Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011287 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 1 120,00 € | 07.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011243 | manažment syst. procesov IS kúpeľov a žriedel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 04.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011282 | diagnosticke vyssetrenia AG testami, vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocničná a.s. | 35865679 | 4 832,50 € | 04.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011244 | SLA pre portál kategorizácia 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 04.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011310 | zápis a doplnenie klodu chránenej skutočnosti do KN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 4 950,00 € | 04.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011314 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 150,97 € | 04.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011292 | vodné a stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 630,16 € | 04.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011175 | vyúčtovanie predplatného Bezpečnost v praxi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 03.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/568 | stravné lístky 1105 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 038,80 € | 03.12.2020 | 01.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/570 | predplatné on- line kniha Verejné obstarávanie + prístup do archívu ( ondrej.kuruc@health.gov.sk) od 22.12.2020 do 28.12.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 309,00 € | 03.12.2020 | 01.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/572 | oprava dverí na služobnom vozidle BA 109TF č.z. OB039594 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 457,54 € | 03.12.2020 | 01.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/569 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 1. preddavok rok 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 744,91 € | 03.12.2020 | 01.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/571 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 298,73 € | 03.12.2020 | 01.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011156 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,35 € | 03.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011157 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 828,96 € | 03.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011158 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,83 € | 03.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011166 | upratovacie práce 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 03.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/573 | Výmena 2ks autobatérií- štartovací akumulátor a akumulátor palubnej siete služobného vozidla BL350TR č.z. OB039565 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 626,63 € | 03.12.2020 | 01.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011277 | diagnosticke vyssetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 7 155,00 € | 03.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011278 | diagnosticke vyssetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 7 155,00 € | 03.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra |