Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202010806 podpora softveru IMUTHES 8/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.08.2020 15.10.2020 Faktúra
202010823 zrážková voda 8/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 156,49 € 31.08.2020 23.10.2020 Faktúra
202010828 grafika a tlač preukazov MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 128,40 € 31.08.2020 23.10.2020 Faktúra
202010812 prenájom mob. WC Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 108,00 € 31.08.2020 24.10.2020 Faktúra
202010811 strážne služby Malacky a rázsochy - 8/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 10 747,08 € 31.08.2020 29.10.2020 Faktúra
202010851 stravovanie zamestnancov MZSR 8/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 10 685,22 € 31.08.2020 29.10.2020 Faktúra
202010855 právne služby - zastupovanie Stavoinvesta Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 4 694,40 € 31.08.2020 29.10.2020 Faktúra
202010816 IT podpora Nár. farm. registra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.08.2020 29.10.2020 Faktúra
202010819 IT popora sw kategorizácie liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.08.2020 29.10.2020 Faktúra
202010825 údržba programu Asseco SPIN2 8/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 688,42 € 31.08.2020 27.10.2020 Faktúra
20200028 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mudr. Krajčí Marek Krajčí 181,00 € 29.08.2020 20.10.2020 Faktúra
202010815 stojan na TV, TV Samsung Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 731,57 € 27.08.2020 29.10.2020 Faktúra
OBJ2020/392 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 537,60 € 26.08.2020 24.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/393 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 026,11 € 26.08.2020 24.09.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010798 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 211,60 € 26.08.2020 09.10.2020 Faktúra
202010799 valec do tlačiarne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 537,60 € 26.08.2020 09.10.2020 Faktúra
202010801 oprava kop. stroja AFICIO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 288,00 € 26.08.2020 09.10.2020 Faktúra
2020B0216 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 342 507,00 € 26.08.2020 17.10.2020 Faktúra
202010802 obnova podpory pre disk. polia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 eGroup Solutions, a. s. 44989709 9 954,00 € 26.08.2020 20.10.2020 Faktúra
202010805 kontrola kotolne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 220,80 € 26.08.2020 21.10.2020 Faktúra