Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010028 | zabez. prevádzky inf. systemu 4.Q2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 389,97 € | 22.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010038 | letenky - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 673,00 € | 22.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010039 | letenky Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 668,00 € | 22.01.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010167 | oprava motor. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 5 303,76 € | 22.01.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | Stavebné práce, opravárenské práce | 202 000,00 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 21.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 666 792,00 € | 21.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 21.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 21.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/035 | servis služ. vozidla BA 980XZ ČZ OB034946 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 621,17 € | 21.01.2020 | 19.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020P0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 21.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 083 435,52 € | 20.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 440 000,00 € | 20.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | Stavebné práce, opravárenské práce | 190 788,00 € | 20.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Stavebné práce, opravárenské práce | 87 480,00 € | 20.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 202090009 | rozhlasové služby verejnosti 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/033 | Geodetické práce ( kontrola hraníc oplotenia obvodu areálu, obnova hraníc areálu) na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Ján Barát, Geodetická odborná kancelária | 22679103 | 5 880,00 € | 20.01.2020 | 18.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/034 | softvérové licencie Fabasoft eGov Suite- registrovaný (pomenovaný) používateľ-15 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 3 150,00 € | 20.01.2020 | 18.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010046 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caribbeans s.r.o. | 51899418 | 4 900,00 € | 20.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010029 | jedálne kupony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 748,65 € | 20.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |