Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010126 | deratizácia okolia MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ronas s.r.o. | 52217621 | Stavebné práce, opravárenské práce | 209,00 € | 11.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010151 | letenky Zajícová, Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 655,00 € | 11.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010168 | čistenie odp. potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 72,00 € | 11.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/065 | sťahovacie služby na základe VO § 117 v súvislosti s výmenou kobercov v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 12 876,00 € | 10.02.2020 | 10.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020K0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 241 440,00 € | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 714,17 € | 10.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/066 | Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 10.02.2020 | 10.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/064 | výmenu dátového kábla pre komunikáciu videovrátnika ( rampa- recepcia) na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 283,64 € | 10.02.2020 | 10.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/067 | mandátny kvalifikovaný certifikát na 1 rok a výjazd mobilnej RA na 1 hod na základe cenovej ponuky č. 002_20200108 pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 252,00 € | 10.02.2020 | 10.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010137 | počít. služby Biohub 1,2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 700,00 € | 10.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/063 | prenájom mobilných WC na rok 2020 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 1 296,00 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/060 | nákup mobilného aparátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 379,00 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/061 | nákup kávovaru PHILIPS - 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 399,00 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/062 | vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodaj ročník 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 108,00 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | Stavebné práce, opravárenské práce | 399,00 € | 07.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | Stavebné práce, opravárenské práce | 379,00 € | 07.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010109 | letenky Gaston Ivanov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 246,00 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010112 | letenky Trusková Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 498,00 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010113 | letenky Jajcaj Michal | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 528,00 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010121 | refundácia SC tuzemská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 07.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra |