Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020B0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 215 640,62 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 89 047,00 € | 12.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090015 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 632,21 € | 12.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010119 | cena za mesačnú prehliadku EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | Stavebné práce, opravárenské práce | 41,40 € | 12.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010120 | mesačná prehliadka EPS 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | Stavebné práce, opravárenské práce | 41,40 € | 12.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202090016 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. | 44323760 | 665,59 € | 12.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010130 | školenie Sányová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 12.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/068 | Catering k pracovnému stretnutiu BIOHAB- okrúhly stôl v termíne 13.2.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 238,00 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/073 | jeden prístup na Finstat premium na 12 mesiacov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/075 | Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 pre MZ SR k projektu : Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy- Kód projektu ITMS2014+:314011R809 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 1 560,00 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/072 | predplatné HN - online na rok 2020- 2 prístupy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 176,32 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/076 | servis automatickej závory - vjazd na parkovisko MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 78,00 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/069 | kancelárske potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z20199035_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 913,84 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/070 | vyhotovenie znaleckého posudku vyhodnotenia rizík pre prípadné zachovanie resp. odstránenie základových dosiek pod objektami SO 06 SO 02 FNsP Rázsochy k projektu : Nemocnica Rázsochy- búracie práce. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 23 880,00 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/071 | vypracovanie projektovej dokumentácie k objektu SO 18 Úprava brehu potoka Lužianka k projektu Detenčný ústav Hronovce na základe verejného obstarávania podľa § 117 ZsNH zákona č.343/2015 Z.z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JEGON, s.r.o. | 36200336 | 54 000,00 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/074 | objednávka na tonery na základe Rámcovej dohody Z20195792_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 13 353,60 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010143 | letenka Ivanov Gaston | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 588,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010150 | LETENKY Vitariusová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 205,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010152 | letenky Senderákova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 273,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 634 400,00 € | 11.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra |