Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020K0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 534 656,00 € | 14.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 052 626,74 € | 14.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | Stavebné práce, opravárenské práce | 30 444 270,53 € | 14.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 422 151,79 € | 14.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/082 | Analýza problému BSOD na HPE blade serveroch- identifikácia neželaného stavu na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IOdata, s.r.o. | 50251813 | 5 568,00 € | 14.02.2020 | 14.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/083 | import účtovného dokladu do EIS SPIN Health zo mzdového systému Human | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 776,48 € | 14.02.2020 | 14.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/084 | “Nastavenie funkčností v systéme SPIN HEALTH“ na základe verejného obstarávania podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. zo dňa 11.2.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 18 331,20 € | 14.02.2020 | 14.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010157 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10,00 € | 14.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010158 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,00 € | 14.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010174 | vrátenie prepl. za elektrinu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -126,05 € | 14.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010148 | služby spojené s udržbou IS Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 131 004,00 € | 14.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010149 | služby siete SANET 1-3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010153 | oprava a servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 259,94 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010162 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 11 131,20 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010163 | doplatok licencie Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 382,80 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010164 | letenka Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 499,00 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | Stavebné práce, opravárenské práce | 223 488,00 € | 13.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 699 712,29 € | 13.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010122 | HM služby spojene s prenájmom neb. priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Stavebné práce, opravárenské práce | 385,00 € | 13.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010123 | HM služby spojene s prenájmom neb. priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Stavebné práce, opravárenské práce | 385,00 € | 13.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra |