Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010225 | stravovanie KK 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 36,00 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010238 | poplatok za účasť na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 275,00 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010243 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010266 | ekoenomické poradenstvo Stavoinvesta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., pobočka Bratislava | 31821987 | 4 269,60 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010196 | notárske služby 1,2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 180,58 € | 28.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010226 | stravovanie členov AK 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 36,00 € | 28.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 192 258,00 € | 27.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010199 | sklenárske práce - zasklenie okna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Karol Sekucia | 35442557 | 240,00 € | 27.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010200 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 7 080,00 € | 27.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010203 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 505,21 € | 27.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010204 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 607,57 € | 27.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010207 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 27.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/096 | kancelárske potreby podľa prílohy na základe Rámcovej dohody Z20199035_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 687,75 € | 27.02.2020 | 27.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/097 | konzekutívne tlmočenie v termíne 27.10.2020 do 2 hod na základe Rámcovej dohody 139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 27.02.2020 | 27.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/099 | „Informačná bezpečnosť- MS technológie“ na základe VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 47 760,00 € | 27.02.2020 | 27.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/098 | Poskytovanie poradenských a iných profesionálnych služieb pri realizácii verejného obstarávania zákazky: Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“ v celkovom rozsahu 70 hodín poradenských služieb/70€ bez DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 5 880,00 € | 27.02.2020 | 27.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020K0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 3 300 000,00 € | 26.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 145 174,80 € | 26.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010175 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 34,80 € | 26.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010176 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 51,00 € | 26.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |