Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202010872 hyg. balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. 36084221 16,00 € 16.09.2020 30.10.2020 Faktúra
202010878 odčerpanie zaplavenej vod. šachty Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 150,00 € 16.09.2020 31.10.2020 Faktúra
202010874 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 654,80 € 16.09.2020 31.10.2020 Faktúra
202010877 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 288,04 € 16.09.2020 31.10.2020 Faktúra
202010882 dodávka notebookov a periferných zariadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 InterWay, a. s. 35728531 83 520,00 € 16.09.2020 31.10.2020 Faktúra
202010869 oprava kopir. stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 174,60 € 15.09.2020 30.10.2020 Faktúra
202010870 oprava kopir. stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 115,20 € 15.09.2020 30.10.2020 Faktúra
OBJ2020/415 predplatné časopisu ÚAD ( Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo) na rok 2021- SF- 2 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 17314020 179,59 € 14.09.2020 13.10.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/416 biometrický skener FeverScreener + konzolu na stenu na meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy na Ferienčíkovej ulici na základe cenovej ponuky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LURITY Slovakia s. r. o. 52036103 2 275,20 € 14.09.2020 13.10.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/417 výmena batérie služobného vozilda BA 783 NL č.z. OB038168 na základe VO podľa § 117. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 319,20 € 14.09.2020 13.10.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/418 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 654,80 € 14.09.2020 13.10.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/419 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 405,84 € 14.09.2020 13.10.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2020P0060 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 4 688 708,67 € 14.09.2020 17.10.2020 Faktúra
2020P0061 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 30 688 107,80 € 14.09.2020 17.10.2020 Faktúra
2020P0062 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 10 542 232,60 € 14.09.2020 17.10.2020 Faktúra
202010860 odvádzanie a čist. odp. vod MALACKY Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 5,75 € 14.09.2020 29.10.2020 Faktúra
202010861 dodávka pitnej vody Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 5,57 € 14.09.2020 29.10.2020 Faktúra
202010898 kosenie arealu výr. haly Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 31355161 638 565,04 € 14.09.2020 31.10.2020 Faktúra
202010897 vyúčtovanie naákupu nabytku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 434,00 € 11.09.2020 06.10.2020 Faktúra
OBJ2020/414 odčerpanie zaplavenej vodomernej šachty ( odpis vodomeru- areál Malacky) v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 150,00 € 10.09.2020 09.10.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »