Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010253 | pravidelná kontrola EZS 1Q/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 10.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010270 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 5 880,00 € | 10.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010355 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 238 991,05 € | 10.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/108 | servis služovného auta BA 350 TR ČZ OB035511 na základe VO podľa § 117.Súčasťou objednávky sú osobité požiadavky SMV. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,42 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/109 | oprava tečúcej toalety 4. poschodie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 225,00 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020K0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 50 000,00 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090023 | uhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Advokátska kancelária Laliková s.r.o. | 47254564 | 640,06 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010244 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 135,00 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010249 | serv. činnosti 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010256 | odvádz. a čistenie odp. vôd Malacky 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1,48 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200014 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 510,94 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200015 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 541,81 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200016 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 120,30 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200017 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 335,80 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010248 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010281 | predplatné časopisu Právo a manažment 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 82,80 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010239 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 06.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010246 | mandátny kval. certifikát a výjazd mob. RA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 252,00 € | 06.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010272 | elektrina 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 136,03 € | 06.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010247 | SLA pre portál kateg. 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |