| OBJ2020/461 |
„Dodávka licencií ESET Endpoint Protection System“ pre MZ SR na základe VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 6.10.2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 974,00 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/458 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 052,38 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/460 |
"Migrácia servera DALI+ rozšírenie procesu revízie úhrad" na základe VO podľa § 117 Zákazka s nízkou hodnotou zo dňa 01.10.202 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
15 237,60 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/457 |
Servis služobného vozidla BL815 IC ČZ OB038365 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
88,44 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2020B0241 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PRO DYNAMIK |
42133963 |
|
31 000,00 € |
07.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0242 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
20 000,00 € |
07.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0243 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Linka detskej istoty, n.o. |
45744327 |
|
35 000,00 € |
07.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0244 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KASPIAN |
42129681 |
|
5 981,78 € |
07.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010973 |
vyúčtovanie predplatneho Finančný spravodaj 2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
239,40 € |
07.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010949 |
školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
178,00 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010951 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
562,09 € |
07.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010956 |
funkcia technika PO 9/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
07.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010967 |
dodávka zemného plynu 9/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
|
2 004,48 € |
07.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010955 |
zabezpečenie licencií Oficce 365 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
5 714,34 € |
07.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010927 |
spravodajský servis servis a monitoring |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 549,99 € |
06.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010926 |
vizitky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
244,80 € |
06.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010953 |
SLA pre portál kategorizácia 9/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
6 000,00 € |
06.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010943 |
SK spolufinancovanie karty Multisport |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 095,85 € |
06.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/454 |
dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
789,00 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/456 |
kamery SPEAK EASY - 5 ks - zariadenie pre video konferencie pre potreby MZ SR ( zasadačky 119,172,IZA,ŠT2,OI ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
4 958,40 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
