| 202010586 |
hlavičkový papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
216,00 € |
23.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010587 |
hlavičkový papier - minister |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
1 422,00 € |
23.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/278 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 198,33 € |
22.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/279 |
konferenčné stoličky VIVA čierna 8 ks - ( kancelária ministra) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
187,20 € |
22.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202090047 |
rozhlasové služby verejnosti 6/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
199,16 € |
22.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010572 |
zabezpecenie cater. sluzieb |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
65,00 € |
22.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010573 |
inzercia v denniku Sme |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
58,88 € |
22.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010584 |
mobilný telefon iPhone 11 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 533,17 € |
22.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010581 |
systémová udržba Human Klasik 6/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
1 963,20 € |
22.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010574 |
vyúčtovanie predplatneho |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
19.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/277 |
Nákup mobilných telefónov ( 1x iPhone 11 a 2x Samsung Galaxy A50) na základe ponuky č. 18551362 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 533,17 € |
19.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010579 |
otvorenie trezora, likvidácia a demontáž |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
376,90 € |
19.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010588 |
oprava kavovaru (kanc. č.40) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pavol Martinka - SAKON servis |
44592973 |
|
87,00 € |
19.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/274 |
zabezpečenie občerstvenie dňa 22.6.2020 na základe cenovej ponuky ( GTSÚ - stretnutie riaditeľov nemocníc)
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
65,00 € |
18.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/276 |
hlavičkový papier MZ SR , hlavičkový papier- minister podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
216,00 € |
18.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2020B0190 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
218 099,94 € |
18.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010567 |
kanc. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
25,80 € |
18.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010568 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
935,24 € |
18.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010580 |
vyúčtovanie predplatného Digital |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
54,74 € |
17.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010563 |
hlavičkový papier, vizitky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
830,16 € |
17.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
