Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011490 | SLA support pre IKT 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011496 | zrážková voda 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 161,76 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011514 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 16 500,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011515 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 16 500,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011524 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 26 335,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011537 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS LÚČ s.r.o. | 47607793 | 10 335,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190050 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. | 47675241 | 1 120,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190051 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. | 47675241 | 1 120,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011487 | inf. systémy ver. správy Register zdrav. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011489 | hlav. papier, vizitky, tabuľa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 621,36 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011498 | upratovacie práce 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011499 | stravovanie zamestnancov 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 909,80 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011506 | IT podpora kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011507 | IT popora farmac. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011508 | servis HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 171,64 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190018 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 17 325,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190043 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RZP, a.s. | 36331023 | 15 900,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190045 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 16 695,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190046 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 17 325,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190053 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK PP, s.r.o. | 51750970 | 17 325,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |