Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2019/483 predplatné časopisu TREND na rok 2020 (8 ks - 51 vydaní) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 712,00 € 04.11.2019 03.12.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911189 distribúcia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 23,25 € 04.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911181 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 390,00 € 01.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911184 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201970009 telek. služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,60 € 01.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911182 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 884,24 € 01.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911183 telekomunikacne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 523,70 € 01.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911190 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911186 upratovacie služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911234 udržba a rozvoj SPIN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 01.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911277 distr. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. 36084221 16,00 € 01.11.2019 05.12.2019 Faktúra
201911180 vyúčtovanie elek. energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 164,86 € 31.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201990070 poistenie ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 69,51 € 31.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911217 vyúčtovanie ubytovania na kongrese Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROGRESS CA, s.r.o. 36208451 270,00 € 31.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911169 letenky Stofko Michal Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 281,00 € 31.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911170 letenky Bacova Jozefina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 459,00 € 31.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911172 poskytovanie inform. systemov ver. správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 31.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911164 zaškolenie obsluhy SBS na system EPS, EZS, CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 29,40 € 31.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911167 prenájom mob. WC 10/2019 Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 31.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911168 prenájom mob. WC 10/2019 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 84,00 € 31.10.2019 03.12.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »