Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910735 zabezpečenie dodávok IS kategorizácie liekov a liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 4 200,00 € 11.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910717 uverejnenie kampane v časopise Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DR - DISTRIPRESS s.r.o. 36725862 480,00 € 10.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910725 identif. karty pre zamestnancov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 79,20 € 10.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910738 tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 9 439,20 € 10.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910744 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 45736324 11,00 € 10.07.2019 24.08.2019 Faktúra
OBJ2019/327 servis služ. vozidla MZ SR BA 350 TR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 800,00 € 10.07.2019 08.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
20190085 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kallayová Alena MUDr. Kallayová 57,40 € 09.07.2019 20.08.2019 Faktúra
20190086 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Horváthová Martina doc. RNDr. Horváthová 68,70 € 09.07.2019 20.08.2019 Faktúra
20190087 Refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gyurkovics Peter Mgr. Gyurkovics 78,62 € 09.07.2019 20.08.2019 Faktúra
201910739 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 525,37 € 09.07.2019 20.08.2019 Faktúra
201910743 hygienicky balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 15,00 € 09.07.2019 22.08.2019 Faktúra
201910724 geolog. práce Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 WH GEOTREND, s.r.o. 36849260 5 640,00 € 09.07.2019 24.08.2019 Faktúra
OBJ2019/326 oprava a servis kamerového systému ( výpadok signálu kamerového systému na monitoroch SBS). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 799,68 € 09.07.2019 07.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/325 čistiace a hygienické prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STC MARTIN, s.r.o. 36427993 1 802,21 € 09.07.2019 07.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2019K0081 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 69 383,67 € 08.07.2019 08.08.2019 Faktúra
201910714 štvrťročná prehliadka EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 300,00 € 08.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910715 mesačná kontrola EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 25,32 € 08.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910729 oprava kop. stroja OKI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 35,76 € 08.07.2019 16.08.2019 Faktúra
20190097 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Solovič Ivan, MUDr. Solovič 320,97 € 08.07.2019 22.08.2019 Faktúra
20190098 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rams Roman, Mgr. Rams 289,69 € 08.07.2019 22.08.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »