Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0376 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 961,67 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0377 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 5 105,80 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0378 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 5 101,21 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0379 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 4 237,68 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0382 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 7 308,42 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0383 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 1 610,59 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0384 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 3 497,65 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0385 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 2 080,40 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0386 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | 36603350 | 5 961,01 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/570 | servis kopírovacieho zariadenia OKI MC 853 ( oprava snímača) na základe zmluvy č.149/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 117,84 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/569 | servis služ. vozidla BL 256 NS ČZ OB034651 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 115,91 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911456 | jazykový kurz ruština | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút vzdelávania | 30788960 | 187,00 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911464 | výmena prezutie pneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 115,91 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0342 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 14 636,06 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0347 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 1 993,20 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0348 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie | 00607274 | 2 702,83 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0343 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Levice s. r. o. | 50861450 | 3 484,59 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0344 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Komárno s. r. o. | 50828371 | 6 235,28 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0345 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 5 914,29 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0346 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 6 866,49 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |