Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910400 kancelársky materiál - tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 102,00 € 23.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910401 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 352,62 € 23.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910403 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 48,00 € 23.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910396 multifunkčný terminál - výmena Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ARBE, s.r.o. 36056553 1 795,20 € 23.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910394 hygienické balíčky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 15,00 € 23.04.2019 26.05.2019 Faktúra
OBJ2019/219 Papier žltý hlavičkový - 2000 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 187,20 € 18.04.2019 16.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/220 tonery pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 102,00 € 18.04.2019 16.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
2019K0045 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 5 465 913,20 € 18.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910376 denník SME inzertná strana PO-SO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 156,00 € 18.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910367 Hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 57,60 € 17.04.2019 25.05.2019 Faktúra
201910368 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 136,80 € 17.04.2019 25.05.2019 Faktúra
OBJ2019/213 oprava výťahu OTAN 1000 DX v.č. 2437/02 v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 205,80 € 17.04.2019 16.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/218 preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 48,00 € 17.04.2019 16.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/215 zabezpečenie publicity projektu pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hauerland spol. s r.o. 35777885 744,00 € 17.04.2019 16.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/216 kancelársky papier podľa prílohy ( Rámcová dohoda Z20194570_Z ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 028,40 € 17.04.2019 16.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/217 kancelársky papier podľa prílohy ( Rámcová dohoda Z20194570_Z ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 720,00 € 17.04.2019 16.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/212 kancelárske potreby pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 352,62 € 17.04.2019 16.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/214 servis služ. vozidla MZ SR BA 350 TR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 350,00 € 17.04.2019 16.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/211 tonery pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 6 480,00 € 17.04.2019 16.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
2019P0031 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 49 000 000,00 € 17.04.2019 26.05.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »