Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019P0047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 570 838,47 € | 17.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 905 548,02 € | 17.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/330 | preklad materiálu do AJ ( 13 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 17.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190100 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 809,17 € | 16.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910760 | valec LEXMARK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 172,80 € | 16.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/329 | Obaly so záložkami 100 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 372,00 € | 16.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910772 | obaly so záložkami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 372,00 € | 16.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910748 | vypracovanie bezp. smernice a obj. bezpečnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Astir s. r. o. | 51743086 | 1 920,00 € | 16.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190096 | refundácia SC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 24,00 € | 15.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910751 | paušál LOTUS NOTES 3. štvrťrok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 15.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910754 | hygienicky balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 9,65 € | 15.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910780 | servisné činnosti 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 15.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910740 | odstránenie výpadku kamery č.6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 799,68 € | 12.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910749 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 794,26 € | 12.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910750 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 12.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910756 | výroba a montáž vešiakovej skrine | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 576,60 € | 12.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910735 | zabezpečenie dodávok IS kategorizácie liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 11.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910717 | uverejnenie kampane v časopise | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DR - DISTRIPRESS s.r.o. | 36725862 | 480,00 € | 10.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910725 | identif. karty pre zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 79,20 € | 10.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910738 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 9 439,20 € | 10.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra |