Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910827 | vyúčtovanie dodávok plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 923,48 € | 06.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910843 | výroba vizitiek SK/ENG | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 110,40 € | 06.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/352 | predplatné tlače - Finančný spravodaj, ročník 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 239,40 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/353 | predplatné tlače na rok 2019 - 2. a 3. kvartál ( Zdravotnícke noviny) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 41,79 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/351 | Vizitky pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 110,40 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/354 | preklad materiálu z AJ do SJ (10 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910830 | odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,5,6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 40,00 € | 06.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910831 | odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,5,6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 50,00 € | 06.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910832 | odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,00 € | 06.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910833 | odplata za rekl. a proprag. činnosť 4,5,6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,00 € | 06.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910834 | odplata za rekl. a proprag. činnosť 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 5,00 € | 06.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190108 | refundácia cestovného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 29,60 € | 05.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910802 | štvrťročná prehliadka na zariadeni EPS 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 05.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910813 | uverejnenie inzercie denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 05.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910814 | uverejnenie inzercie denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 05.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910815 | uverejnenie inzercie denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 05.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910801 | Nájomné 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 05.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910816 | uverejnenie inzercie denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 136,08 € | 05.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910821 | telek. služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 862,15 € | 05.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910828 | vyúčtovanie vodného a stočného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 503,75 € | 05.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra |