Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910771 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 336,00 € 18.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910757 Nadobudnutie Projektovej dokumentácie Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. 35772697 81 600,00 € 18.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201990048 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Piotr Iwanowski Iwanowski 145,54 € 18.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019P0046 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 7 017 542,87 € 17.07.2019 17.08.2019 Faktúra
2019P0047 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 28 570 838,47 € 17.07.2019 17.08.2019 Faktúra
2019P0048 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 8 905 548,02 € 17.07.2019 17.08.2019 Faktúra
OBJ2019/330 preklad materiálu do AJ ( 13 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 312,00 € 17.07.2019 15.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
20190100 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 809,17 € 16.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910760 valec LEXMARK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 172,80 € 16.07.2019 24.08.2019 Faktúra
OBJ2019/329 Obaly so záložkami 100 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 372,00 € 16.07.2019 14.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201910772 obaly so záložkami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 372,00 € 16.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910748 vypracovanie bezp. smernice a obj. bezpečnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Astir s. r. o. 51743086 1 920,00 € 16.07.2019 24.08.2019 Faktúra
20190096 refundácia SC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 24,00 € 15.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910751 paušál LOTUS NOTES 3. štvrťrok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 15.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910754 hygienicky balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Poprad, a.s. 36513458 9,65 € 15.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910780 servisné činnosti 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 378,00 € 15.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910740 odstránenie výpadku kamery č.6 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 799,68 € 12.07.2019 20.08.2019 Faktúra
201910749 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 794,26 € 12.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910750 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 264,00 € 12.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910756 výroba a montáž vešiakovej skrine Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOOD & GOLDFISH s.r.o. 51688280 576,60 € 12.07.2019 24.08.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »