Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911218 HM - nájom 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 166,00 € 05.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911224 licencia na emaily na domene Biohub Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Lutter s.r.o. 47514892 450,00 € 05.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911211 vyúčtovamie vodné stočné 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 628,57 € 05.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911239 HM- nájom 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 00606987 88,28 € 05.11.2019 05.12.2019 Faktúra
201911262 OP plyn. zariadení kotolne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 264,00 € 05.11.2019 05.12.2019 Faktúra
201911263 pravidelná mes. kontrola plyn. zariadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 5 112,00 € 05.11.2019 05.12.2019 Faktúra
201911165 čist. a upr. práce 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 236,00 € 04.11.2019 05.12.2019 Faktúra
20190139 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Matloňová Zuzana Ing. Matloňová 356,00 € 04.11.2019 05.12.2019 Faktúra
2019K0146 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 433 674,10 € 04.11.2019 05.12.2019 Faktúra
20190144 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Cisarik František,MUDr, CSc. Cisarik 30,30 € 04.11.2019 05.12.2019 Faktúra
201911201 letenky Foltanova Tatiana Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 593,00 € 04.11.2019 03.12.2019 Faktúra
2019K0145 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 3 201 870,00 € 04.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911196 pramenitá voda -Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 48,36 € 04.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911191 SLA support PRE ikt 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 723,00 € 04.11.2019 03.12.2019 Faktúra
201911195 nájom neb. priestorov - HM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 259,17 € 04.11.2019 03.12.2019 Faktúra
20190146 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 119,25 € 04.11.2019 03.12.2019 Faktúra
OBJ2019/480 stravné lístky 1 000 kusov v nominálnej hodnote 4,20 € na základe Rámcovej dohody č. Z20193320_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 4 082,40 € 04.11.2019 03.12.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/482 predplatné online prístup denníka Sme na rok 2020 ( 1x ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 36,00 € 04.11.2019 03.12.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/484 predplatné tlače Zdravie- 2ks, Plus7 dní-3 ks, Plus jeden deň- 2ks na rok 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 556,00 € 04.11.2019 03.12.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/481 servis služ. vozidla BA 980 XZ- oprava po poistnej udalosti č.2090253167 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 431,12 € 04.11.2019 03.12.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »