Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911441 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 511,60 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
201911442 prenájom rohoží Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 162,14 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2019B0381 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 27 179,08 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2019B0373 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Poprad, a.s. 36513458 1 141,21 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
2019B0374 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. 47249099 3 511,20 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
2019B0375 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Snina, s.r.o. 36509108 3 060,19 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
2019B0376 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 47249048 961,67 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
2019B0377 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 36167908 5 105,80 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
2019B0378 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 37886851 5 101,21 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
2019B0379 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou 47249021 4 237,68 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
2019B0382 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 36597350 7 308,42 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
2019B0383 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 36597376 1 610,59 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
2019B0384 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 44927380 3 497,65 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
2019B0385 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 36597341 2 080,40 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
2019B0386 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 36603350 5 961,01 € 17.12.2019 18.01.2020 Faktúra
OBJ2019/570 servis kopírovacieho zariadenia OKI MC 853 ( oprava snímača) na základe zmluvy č.149/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 117,84 € 17.12.2019 15.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/569 servis služ. vozidla BL 256 NS ČZ OB034651 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 115,91 € 17.12.2019 15.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911456 jazykový kurz ruština Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský inštitút vzdelávania 30788960 187,00 € 17.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911464 výmena prezutie pneumatík služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 115,91 € 17.12.2019 25.01.2020 Faktúra
2019B0342 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 14 636,06 € 16.12.2019 15.01.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »