Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910873 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 1 278,07 € | 19.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910880 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 19.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910875 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 483,00 € | 19.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910851 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 9,60 € | 16.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/377 | Kalibrácia dochádzkového terminálu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 45,00 € | 16.08.2019 | 14.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910871 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 1 202,40 € | 16.08.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910861 | elektronický dozimeter, prístroj na meranie ekvivalentu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NUVIA s.r.o. | 45004790 | 50 378,50 € | 16.08.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910850 | fotoaparát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 634,99 € | 15.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910864 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 798,06 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910865 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 818,41 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910863 | poskytnuté služby počítač. siete SANET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/375 | letné pneumatiky pre služobné autá MZ SR: BL284TI, BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 1 202,40 € | 15.08.2019 | 13.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/376 | čistenie kanalizácie na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 15.08.2019 | 13.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910869 | výroba produktu ROK PREVENCIE 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 521,93 € | 15.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910852 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 136 204,41 € | 15.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190112 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 1 342,41 € | 15.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 351 910,07 € | 14.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910857 | oprava kop. stroja Konica Minolta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 161,76 € | 14.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910858 | oprava mult. zariadenia OKI MC 853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 224,81 € | 14.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910859 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 588,23 € | 14.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra |