Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019B0257 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 9 940,47 € 25.09.2019 05.10.2019 Faktúra
2019B0258 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 3 214,23 € 25.09.2019 05.10.2019 Faktúra
2019B0259 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 2 177,05 € 25.09.2019 05.10.2019 Faktúra
OBJ2019/429 výmena nefunkčnej kamery v priestoroch sekretariátu ministerky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 284,52 € 25.09.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/428 Servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 280,00 € 25.09.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2019B0265 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 14 784,50 € 25.09.2019 05.10.2019 Faktúra
201911002 poplatok za školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 202,80 € 25.09.2019 05.10.2019 Faktúra
201990060 poplatok za pripojenie odber. miesta - budova Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 10 132,20 € 25.09.2019 18.10.2019 Faktúra
201911005 školenie HUMAN časový manažer Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 523,82 € 25.09.2019 18.10.2019 Faktúra
201911009 kosenie areálu Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Vikos s. r. o. 50611801 1 380,00 € 25.09.2019 18.10.2019 Faktúra
201911006 letenky Kallayová D. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 369,00 € 25.09.2019 18.10.2019 Faktúra
201911007 letenky Kuranova Zuzana Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 519,00 € 25.09.2019 18.10.2019 Faktúra
20190122 vyúčtovanie TPC Jarčuška Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 27,50 € 25.09.2019 18.10.2019 Faktúra
2019B0215 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 00607274 1 738,23 € 24.09.2019 05.10.2019 Faktúra
2019B0216 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 16 686,96 € 24.09.2019 05.10.2019 Faktúra
2019B0219 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 00610411 5 399,89 € 24.09.2019 05.10.2019 Faktúra
2019B0220 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 4 730,49 € 24.09.2019 05.10.2019 Faktúra
2019B0221 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 4 561,63 € 24.09.2019 05.10.2019 Faktúra
2019B0222 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 23 643,69 € 24.09.2019 05.10.2019 Faktúra
2019B0229 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37957937 4 512,38 € 24.09.2019 05.10.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »