Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019B0083 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 574 568,00 € 29.04.2019 22.05.2019 Faktúra
2019B0084 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 557 514,00 € 29.04.2019 22.05.2019 Faktúra
2019B0085 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 4 166,00 € 29.04.2019 22.05.2019 Faktúra
2019B0086 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 083,00 € 29.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910423 fotografické služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Baumann 46906703 150,00 € 29.04.2019 26.05.2019 Faktúra
OBJ2019/226 oprava výťahu OTAN 1000 DX v.č. 2348/02 v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 62,04 € 29.04.2019 26.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/227 Zabezpečenie licencie VEEAM Backup + inštalácia pre potreby MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IT Enter s. r. o. 47634642 11 994,82 € 29.04.2019 26.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201910439 letenka p. Bdžoch Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 502,39 € 29.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910464 letenka Trusková Iveta Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 29.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910465 letenka Jozeffiová Eva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 670,00 € 29.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910377 Dlhodobý prenájom Mobilné WC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 26.04.2019 26.05.2019 Faktúra
2019B0081 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 1 344 144,00 € 26.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910393 cateringové služby 25-26.42019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 2 110,80 € 26.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910404 Prekladateľské služby z SK do AJ OZS/MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 48,00 € 26.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910431 kanc. materiál - kopírovací papier A4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 720,00 € 26.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910432 kanc. materál - kopírovací papier A4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 028,40 € 26.04.2019 26.05.2019 Faktúra
OBJ2019/225 preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 48,00 € 26.04.2019 25.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
20190061 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. Derňárová 70,34 € 26.04.2019 26.05.2019 Faktúra
2019K0049 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 308 933,24 € 25.04.2019 22.05.2019 Faktúra
20190059 refundácia prac. cesty - RNDr. Kramoríšovej Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 00165221 54,00 € 25.04.2019 22.05.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »