Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201990060 | poplatok za pripojenie odber. miesta - budova Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 10 132,20 € | 25.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911005 | školenie HUMAN časový manažer | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 523,82 € | 25.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911009 | kosenie areálu Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vikos s. r. o. | 50611801 | 1 380,00 € | 25.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911006 | letenky Kallayová D. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 369,00 € | 25.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911007 | letenky Kuranova Zuzana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 519,00 € | 25.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190122 | vyúčtovanie TPC Jarčuška | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 25.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911003 | psychol. vyšetrenie vodiča s právom pred. jazdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPO s.r.o. | 31374883 | 100,00 € | 25.09.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0215 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie | 00607274 | 1 738,23 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0216 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 16 686,96 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0219 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | 00610411 | 5 399,89 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0220 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 4 730,49 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0221 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 4 561,63 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0222 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 23 643,69 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0229 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 4 512,38 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0230 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 4 292,18 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0231 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 00518140 | 4 070,43 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0232 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 22 413,28 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0233 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | ?00634891 | 4 285,87 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0234 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš | 17336163 | 4 718,18 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0235 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 4 118,90 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |