Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910774 zabezp. dodávok pre IS pre kat. liečiv - doúčtovanie 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 600,00 € 25.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0091 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. 00606707 35 760,00 € 24.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0090 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica Košice 00606715 10 000,00 € 24.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019P0049 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 49 000 000,00 € 24.07.2019 24.08.2019 Faktúra
OBJ2019/336 Servis služ. vozidla MZ SR BA 537 TZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 970,00 € 24.07.2019 22.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/337 preklad materiálu do SJ ( 10 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 264,00 € 24.07.2019 22.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2019B0158 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 1 344 144,00 € 24.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910765 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 24,86 € 24.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910773 servis služ. vozidla BA 783 NL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 625,05 € 24.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910776 nákup dig. telefonov a inštalácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 3 036,00 € 24.07.2019 24.08.2019 Faktúra
20190102 refundácia SC tuzemská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 12,00 € 24.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910783 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 393,00 € 24.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910777 distribucia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec 37886479 11,55 € 24.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019P0051 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 88 333,00 € 24.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0087 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 88 836,00 € 23.07.2019 22.08.2019 Faktúra
2019K0088 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 528 043,99 € 23.07.2019 22.08.2019 Faktúra
201910762 poskytnutie ekon. poradenstva súdne konanie SKELET BRATISLAVA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 value4you, s. r. o. 36332232 6 480,00 € 23.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0089 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 00227811 288 174,60 € 23.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910763 kontrola has. prístrojov a hydrantov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Flamecontrol s. r. o. 47218657 870,00 € 23.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910767 oprava kop. stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 121,68 € 23.07.2019 24.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »