Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910442 oprava výťahu v budove MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 62,04 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910443 prehliadka výťahov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910414 zrážková voda 1.4.-30.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 127,18 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
20190062 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dubinský P. MUDr.PHD Dubinský 125,00 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910410 Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 17 749,20 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910425 prenájom mobil. WC 1.4.-30.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910434 paušál - prevádzka a tech. podpora softvéru kateg. liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910435 paušál - technická popora IT Nár. farm. registra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910438 poskytovanie inform. systémov verejnej správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
OBJ2019/228 stolárske práce - doplnenie zámkov a dvierok v kaneláriach 1. posch Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOOD & GOLDFISH s.r.o. 51688280 2 041,22 € 30.04.2019 26.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/229 Inštalácia videovrátnika a doplnenie čítačky kariet do vstupného systému k prechodovým dverám na 1.posch. kongresová sála a KO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 2 392,75 € 30.04.2019 26.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/230 servis služ. vozidla MZ SR BL 230 LB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 30.04.2019 26.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/231 servis služ. vozidla MZ SR BL 587 LA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 30.04.2019 26.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201910419 Stravovanie zamestnancov 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 10 270,15 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910422 vyúčtovanie elktriny 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 452,22 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910433 publikácia 5ks Economic Survey Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 7,50 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910436 reklam. a propag. činnosť - hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Poprad, a.s. 36513458 25,00 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201920006 právne služby k Zmluvy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kastner & Pieš, advokátní kancelář s.r.o. 07958692 4 954,00 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
2019P0032 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 58 333,00 € 29.04.2019 22.05.2019 Faktúra
2019B0082 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 35 375,00 € 29.04.2019 22.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »