Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0261 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 5 040,27 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0262 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 4 950,01 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0263 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 3 623,82 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0264 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 4 551,23 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0244 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 3 763,83 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0245 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 4 188,76 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0246 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 3 696,46 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0249 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 4 513,00 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0250 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 4 484,44 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0251 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 4 290,37 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0252 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 4 322,35 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0253 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | 36603350 | 5 159,52 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0254 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 36601284 | 4 167,32 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0257 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 9 940,47 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0258 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 3 214,23 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0259 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 2 177,05 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/429 | výmena nefunkčnej kamery v priestoroch sekretariátu ministerky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 284,52 € | 25.09.2019 | 24.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/428 | Servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 280,00 € | 25.09.2019 | 24.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0265 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 14 784,50 € | 25.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911002 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 25.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |