Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3102

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201911016 údržba programu SPIN 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911022 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 340,33 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911023 poskyt. inf. systémov verej. správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911031 certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovanet, a. s. 35954612 33 838,80 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911040 pramenitá voda Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 326,40 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911041 pramenitá voda Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 40,75 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911030 strážne služby objektu MZSR 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 729,94 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
OBJ2019/438 zabezpečenie tlmočenia SJ-AJ v budove MZ SR v termíne 2.10.2019 a 3.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 780,00 € 01.10.2019 30.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/437 kancelársky papier podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 102,00 € 01.10.2019 30.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911060 hlas. služby 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.10.2019 16.11.2019 Faktúra
201911082 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 441,04 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911083 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911084 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 913,60 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911085 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,33 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201970008 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,02 € 01.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911150 HM- energie IV. Q 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 154,71 € 01.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911151 HM - nájomné IV.Q 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 238,30 € 01.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911154 HM - prevádzk. náklady nájom 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 166,00 € 01.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911155 HM - nájomné 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 89,34 € 01.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201990064 úroky z omeškania súdny spor p. Tomkuliak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tomkuliak Milan JUDr. Tomkuliak 7 242,13 € 30.09.2019 09.11.2019 Faktúra