Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911114 | servis klim. jednotiek MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 650,40 € | 14.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911157 | HM - nájom, energie 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 14.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/458 | oprava a výmena poškodených žalúzií v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 1 100,16 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/459 | preklad materiálov zo SJ do AJ ( 5,5 NS)- SZ/OZS do termínu 14.10.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 132,00 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0275 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WHO (CHF) | WHO(CHF) | 381 219,00 € | 11.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911090 | letenky Mahdáková Lucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911091 | 4. kalend. štvrťrok Lotus Notes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911094 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 633,60 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190134 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 76,50 € | 11.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0276 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WHO (USD) | WHO(USD) | 382 750,00 € | 11.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990066 | daň z nehnuteľnosti 3. splátka 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 968,52 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/455 | tonery podla prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 633,60 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/456 | odstránenie závady na MaR - diagnostika frekvenčného meniča, diagnostika káblovej trasy, diagnostika rozhrania MaR- frekvenčného meniča, odstránenie závady na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 564,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/457 | zabezpečenie znaleckého posudku v spore so SKELET BRATISLAVA, a.s. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 71 400,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/454 | montáž pojazdového vozíka s držiakom na AD servis a nastavenie ( posuvné dvere na senzor vo vestibule MZ SR) na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.E.Service, spol. s r.o. | 47133449 | 162,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201990065 | poplatok za komun. odpady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,34 € | 10.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911081 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 608,74 € | 10.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 5 790 602,74 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911087 | kopír. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 101,98 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201940030 | vypracovanie výskumu OZ Odyseus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 250,00 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra |