Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910806 zrážková voda vyučtovanie 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 158,15 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910810 IT podpora paušál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
20190104 refundácia SCT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ráž Jozef Ing. JUDr. Ráž 140,90 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910809 hygienické balíčky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 115 436,46 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910811 techn. popora softveru kateg. liekov a liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910835 vyúčtovanie elek. energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 825,08 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910847 poradenská činnosť vo verejn. obstarávaní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatra Tender s. r. o. 44119313 10 248,00 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910848 právne služby - nemosnica Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 29 232,00 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019B0159 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 35 375,00 € 30.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019B0160 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 421 364,00 € 30.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019B0161 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 557 514,00 € 30.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019B0162 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 083,00 € 30.07.2019 24.08.2019 Faktúra
2019B0163 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 4 166,00 € 30.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910781 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 633,00 € 30.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910782 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 627,00 € 30.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910793 distribúcia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112 32,55 € 30.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910804 prenájom rohoží 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 262,76 € 30.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910775 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 965,46 € 29.07.2019 24.08.2019 Faktúra
OBJ2019/338 analýza a návrhy na rozšírenie riešenia komplexného zálohovania na MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 eGroup Solutions, a. s. 44989709 4 800,00 € 25.07.2019 22.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201910764 preklad. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 292,80 € 25.07.2019 24.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »