Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910463 letenka Slaný Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 618,00 € 02.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910415 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 508,50 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
201910416 Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 408,80 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
201910417 Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 001,68 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
201910418 Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
201970003 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,76 € 01.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910458 poplatky za telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910444 upratovacie služby 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910475 stráženie objektu podľa zmluvy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 633,60 € 01.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910483 technická podpora SPIN health 5/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 01.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910379 Čistiace a upratovacie práce 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 104,00 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201990023 Poistenie ZPC 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 77,77 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910378 Zavedienie DNS SPEED katalógu na základe zmluvy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAR marketing, s.r.o. 64616398 33 744,00 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910405 v zmysle Zmluvy č.10442 apríl/2019 strážna lužba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 5 250,00 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
2019B0087 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 106 081,16 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910412 prekľadateľské služby z SK do AJ-KO/MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 28,80 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910420 stravovanie členov KK 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 75,60 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910421 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 37,80 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910429 strážne služby 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 4 092,60 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
201910437 softvérová popora imuthes Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 30.04.2019 26.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »