Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911156 | HM - nájom 8,9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 518,35 € | 17.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911208 | HM-tel. hovory 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 54,42 € | 17.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911118 | vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 381,60 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/464 | servis služ. vozidla BL241NP ( servisná prehliadka, prezutie pneumatík a uskladnenie) ČZ OB033535 a servis služobného vozidla BA 537 TZ (prezutie pneumatík a uskladnenie) ČZ OB033537. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 473,80 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911104 | vyúčtovacia fa za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 214,80 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 7 858 094,05 € | 15.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 29 126 941,64 € | 15.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 047 147,11 € | 15.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911089 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 150,48 € | 15.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911101 | oprava pojazdového vozíka, montáž dvere MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.E.Service, spol. s r.o. | 47133449 | 162,00 € | 15.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911102 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 110,40 € | 15.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911105 | letenky Mahdáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 535,00 € | 15.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911106 | letenky Faltínová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 15.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911108 | letenky Dedinská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 279,00 € | 15.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911129 | nájomné a energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 69,88 € | 15.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911100 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 132,00 € | 15.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911409 | školenie Správa majetku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 72,00 € | 15.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0277 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 1 974,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0278 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 1 016,40 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0279 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 336,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |