Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190137 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vyhničková-Gondárová. PhDr. | Vyhničková | 47,40 € | 24.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20190138 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PharmDr. Kornélia Chrapková | Chrapková | 50,02 € | 24.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911175 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 72,00 € | 24.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911153 | HM - nájomné, služby spojené s nájmom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 370,66 € | 24.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0142 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 12 468,83 € | 23.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 23.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0288 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 23.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911126 | letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 571,00 € | 23.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911127 | letenky Jozeffiová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 735,00 € | 23.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 528,00 € | 23.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/471 | servis služ. vozidla BL 241 NP- po poistnej udalosti č. 2090252904 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 448,87 € | 23.10.2019 | 21.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/470 | zamestnanecké preukazy 27 kusov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 178,20 € | 23.10.2019 | 21.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019P0073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 88 333,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0289 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0290 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 224 337,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0291 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 537 514,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0292 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0293 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201920015 | refundácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | The permanent Mission of the Slovak Republic | OSN | 2 683,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911130 | dodávka montáž tieniacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 215,00 € | 23.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |