Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910808 upratovacie služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910812 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BADUCCI Legal, s.r.o. 35872900 508,80 € 01.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201970006 telek. služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,60 € 01.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910818 telekomunikačné služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910819 telekomunikačné služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 390,00 € 01.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910820 telekomunikačné služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 540,26 € 01.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910805 SLA support pre serverove IKT 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 723,00 € 01.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910817 telekomunikačné služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 070,56 € 01.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910822 telek. služby 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,06 € 01.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201990050 poistenie ZPC 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 2 000,00 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
20190103 refundácia cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Zuzana Gavalierová Gavalierová 48,85 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910789 prenájom mob. WC Malacky 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 84,00 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910778 odstránenie zatekanie so strešnej konštrukcie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 3 again, s.r.o. 36695891 19 920,00 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910784 strážne služby Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 8 185,20 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910787 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 279,00 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910788 prenájom mobil. WC - Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910791 softvérová podpora IMUTHES 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910792 odborná prehliadka výťahov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910799 stravovanie zamestnancov MZSR 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 9 609,10 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910800 stravovanie členov KK 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 12,60 € 31.07.2019 24.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »