Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019B0268 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice 51448092 18 750,00 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
20190124 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 984,48 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911016 údržba programu SPIN 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911022 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 340,33 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911023 poskyt. inf. systémov verej. správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911031 certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovanet, a. s. 35954612 33 838,80 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911040 pramenitá voda Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 326,40 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911041 pramenitá voda Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 40,75 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911030 strážne služby objektu MZSR 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 729,94 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
OBJ2019/438 zabezpečenie tlmočenia SJ-AJ v budove MZ SR v termíne 2.10.2019 a 3.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 780,00 € 01.10.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/437 kancelársky papier podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 102,00 € 01.10.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201990064 úroky z omeškania súdny spor p. Tomkuliak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tomkuliak Milan JUDr. Tomkuliak 7 242,13 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
OBJ2019/436 zabezpečenie tlmočenia SJ-AJ v budove MZ SR v termíne 2.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 300,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/433 reklamné predmety s potlačou pre projekt : Tvorba novým a inovovaných štandartných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe, na základe VO podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 2 685,60 € 30.09.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/434 reklamné predmety s potlačou pre projekt : Tvorba novým a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe, na základe VO podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 3 326,70 € 30.09.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/435 reklamné predmety s potlačou pre projekt : Tvorba odporúčaných a štandartných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku na základe VO podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 2 751,12 € 30.09.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2019B0266 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 500 000,00 € 30.09.2019 05.10.2019 Faktúra
201911048 vyúčtovanie spotreby el. energie 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 702,85 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
2019K0132 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 21 000,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
2019K0133 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Záchranná služba Košice 00606731 12 600,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »