Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911240 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 839,14 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911281 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 88,28 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911282 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 88,28 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911293 | HM, nájom energie IV. štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 385,00 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911222 | automat. espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 419,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 5 550 000,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 4 680 804,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190147 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PharmDr. Tatiana Foltánová | Foltánová | 464,45 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/491 | servis služ. vozidla BL 230LB- prezutie a uskladnenie pneumatík na základe ČZ OB034020. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,79 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/492 | odstránenie poruchy plynového horáka kotla č. 2 ( výmena automatiky a nastavenie spaľovacích pomerov horáka) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 068,00 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/489 | čistiace a hyhienické potreby pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 202,57 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/490 | nákup kávovaru PHILIPS EPS5310/10 - 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 419,00 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/493 | Servisné práce 3PAR t.j. na diskové pole MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 50438336 | 1 152,00 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/494 | výmena vodovodných rozvodov v unimobunke strážnej služby v Malackách a odčerpanie zaplavenej vodovodnej šachty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 740,00 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/495 | oprava stroja RICOH Pro 1106 - v rozmnožovni MZ SR ( Z19BLS6205) na základe zmluvy č. 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 34,80 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/496 | oprava stroja AFICIO MP 1350 RICOH- v rozmnožovni MZ SR ( Z19BLS6204) na základe zmluvy č.75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 51,00 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/487 | kancelársky papier podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 516,80 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/488 | servis kopírovacieho zariadenia HP Laser Jet M1212nf MFP ( oprava snínmača) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 116,64 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/497 | nastavenie užívateľských práv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 70,80 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/498 | zabezpečenie obedov v jedálni MZ SR pre účastníkov školenia v termíne 12.11.-15.11.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 150,00 € | 11.11.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |