Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911254 | letenky Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 395,00 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911226 | vyúčtovanie poplatku za konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 701,80 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0295 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 201 146,78 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0296 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 20 400,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0298 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 15 000,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0299 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 12 000,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0300 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 295 000,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/502 | servis služ. vozidla BL 587 LA- prezutie a uskladnenie pneumatík na základe ČZ OB034078. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,42 € | 14.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/503 | servis služ. vozidla BL 152 SZ- prezutie a uskladnenie pneumatík na základe ČZ OB034116. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 59,89 € | 14.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0297 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 22 950,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190148 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Macková Mária, MUDr. | Macková | 37,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190149 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mudr. Jana Spišiaková | Spišiaková | 56,40 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911250 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 116,64 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911225 | vyúčtovanie spotreby plynu 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 996,68 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911251 | kop. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 516,80 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911252 | montáž klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Refri Slovensko, s.r.o. | 45659451 | 194 880,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911279 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 518,35 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911283 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 209,64 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911284 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 180,12 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911244 | letenky Gubková Dasa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 918,00 € | 14.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |