Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911367 | letenky Mickovcakova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 283,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911370 | letenky Turkovicová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 486,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911368 | letenky Ivanov Gaston | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 638,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/530 | nákup letenky Viedeň - Helsinki a späť v termíne 4.12.-5.12. 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 486,00 € | 27.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/529 | nákup letenky -Brusel - Viedeň jednosmerná v termíne 3.12. 2019 / | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 283,00 € | 27.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911318 | vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 4 793,10 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911306 | prenájom a výmena rohoží 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 204,24 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911312 | prac. kalendáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 121,50 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911314 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 816,00 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190161 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 30,30 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/526 | nákup letenky - Viedeň - Brusel a späť v termíne 2.12. 2019 / | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 638,00 € | 26.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/528 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 28,80 € | 26.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/527 | nákup letenky - Viedeň - Brusel a späť v termíne 3.12. 2019 / | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 628,00 € | 26.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 10,20 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190158 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 28,12 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019P0078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990073 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 706,00 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911301 | zabezp. prevádzkovania a údržby tech. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,00 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911309 | výmena pošk. WC v unimobunke Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 211,00 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911315 | HM - nájom 9,10,11,12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Sučany | 17335612 | 255,15 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |