| 201910460 |
vyuctovanie plynu 4/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 889,94 € |
07.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910480 |
servis kotolne podľa zmluvy 87/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
441,60 € |
07.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990032 |
pokuta za nepodanie DPH 2/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Daňový úrad |
00000602 |
|
30,00 € |
07.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910441 |
školenie Finančná správa |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
78,00 € |
06.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910447 |
nakup. kancel. stoličky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
210,00 € |
06.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910451 |
Prekľadateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
103,20 € |
06.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910452 |
prekľadateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
40,80 € |
06.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910457 |
telek. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
848,48 € |
06.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0050 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
157 200,00 € |
06.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/243 |
uverejnenie inzerátu v denníku SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
113,40 € |
06.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
Ing. Petra Polakovičová |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/244 |
zabezpečenie cateringu na podujatie " Life Science Innovation Day" v termíne 22.5.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BE COOL, s.r.o. |
35751452 |
|
4 097,16 € |
06.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
Ing. Petra Polakovičová |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/242 |
kancelárske kreslo čierne |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
210,00 € |
06.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
Ing. Petra Polakovičová |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 20190065 |
refundácia SC tuzemská |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
27,50 € |
06.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910448 |
prezutie pneumatik BL 587 LA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
06.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910449 |
prezutie pneu BL 230 LB |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
06.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910450 |
prezutie pneu BL 815 IC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
06.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910479 |
hygienický balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
25,00 € |
06.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910477 |
vyúčtovanie vodné stočné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
445,80 € |
06.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910478 |
poplatok ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 |
|
85,22 € |
06.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910445 |
zaškolenie SBS služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
41,40 € |
03.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
