Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910460 vyuctovanie plynu 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 889,94 € 07.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910480 servis kotolne podľa zmluvy 87/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 441,60 € 07.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201990032 pokuta za nepodanie DPH 2/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Daňový úrad 00000602 30,00 € 07.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910441 školenie Finančná správa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 78,00 € 06.05.2019 25.05.2019 Faktúra
201910447 nakup. kancel. stoličky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B2B Partner s. r. o. 44413467 210,00 € 06.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910451 Prekľadateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 103,20 € 06.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910452 prekľadateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 40,80 € 06.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910457 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 848,48 € 06.05.2019 26.05.2019 Faktúra
2019K0050 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný onkologický ústav 00165336 157 200,00 € 06.05.2019 22.05.2019 Faktúra
OBJ2019/243 uverejnenie inzerátu v denníku SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 113,40 € 06.05.2019 22.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/244 zabezpečenie cateringu na podujatie " Life Science Innovation Day" v termíne 22.5.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BE COOL, s.r.o. 35751452 4 097,16 € 06.05.2019 22.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/242 kancelárske kreslo čierne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B2B Partner s. r. o. 44413467 210,00 € 06.05.2019 22.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
20190065 refundácia SC tuzemská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 27,50 € 06.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910448 prezutie pneumatik BL 587 LA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 06.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910449 prezutie pneu BL 230 LB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 06.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910450 prezutie pneu BL 815 IC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 06.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910479 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 25,00 € 06.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910477 vyúčtovanie vodné stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 445,80 € 06.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910478 poplatok ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 85,22 € 06.05.2019 26.05.2019 Faktúra
201910445 zaškolenie SBS služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 41,40 € 03.05.2019 26.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »