Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019B0273 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 083,00 € 03.10.2019 18.10.2019 Faktúra
2019P0066 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 88 333,00 € 03.10.2019 18.10.2019 Faktúra
20190125 refundáci TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ráž Jozef Ing. JUDr. Ráž 704,40 € 03.10.2019 18.10.2019 Faktúra
2019P0067 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 3 978,81 € 03.10.2019 18.10.2019 Faktúra
2019B0274 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zdravé regióny 50626396 40 000,00 € 03.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911045 SLA support pre IKT 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 723,00 € 03.10.2019 18.10.2019 Faktúra
OBJ2019/442 Kalibrácia dochádzkového terminálu a resetovanie objednávacieho terminálu pri jedálni na MZ SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ARBE, s.r.o. 36056553 54,00 € 03.10.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/443 servis stroja AFICIO Pro 1106EX RICOH- v rozmnožovni MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 132,00 € 03.10.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/444 servis oprava stroja AFICIO MP 1350 RICOH- v rozmnožovni MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 91,20 € 03.10.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
20190123 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jurina Vladmír RNDr. Jurina 70,00 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911018 výmena kamery v priestroe sekretariátu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 284,52 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911019 pravidelná mes. prehliadky EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 25,32 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911025 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 284,04 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911026 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 39,60 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
201911042 letenky Kamendy Zuzana Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 399,00 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
OBJ2019/439 kancelárske potreby podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 284,04 € 02.10.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/440 korkové nástenky 60x90 cm - 5 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 39,60 € 02.10.2019 18.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911013 nájomné 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 01.10.2019 08.10.2019 Faktúra
201911012 uprat. a údrž. práce 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 128,00 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
2019K0134 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 587 442,60 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »