| 2019B0273 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
12 083,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0066 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
88 333,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190125 |
refundáci TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ráž Jozef Ing. JUDr. |
Ráž |
|
704,40 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0067 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
3 978,81 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0274 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Zdravé regióny |
50626396 |
|
40 000,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911045 |
SLA support pre IKT 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 723,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/442 |
Kalibrácia dochádzkového terminálu a resetovanie objednávacieho terminálu pri jedálni na MZ SR. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ARBE, s.r.o. |
36056553 |
|
54,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/443 |
servis stroja AFICIO Pro 1106EX RICOH- v rozmnožovni MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
132,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/444 |
servis oprava stroja AFICIO MP 1350 RICOH- v rozmnožovni MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
91,20 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 20190123 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jurina Vladmír RNDr. |
Jurina |
|
70,00 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911018 |
výmena kamery v priestroe sekretariátu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
284,52 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911019 |
pravidelná mes. prehliadky EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
25,32 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911025 |
kanc. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
284,04 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911026 |
kanc. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
39,60 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911042 |
letenky Kamendy Zuzana |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
399,00 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/439 |
kancelárske potreby podľa prílohy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
284,04 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/440 |
korkové nástenky 60x90 cm - 5 ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
39,60 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 201911013 |
nájomné 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
16 974,06 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911012 |
uprat. a údrž. práce 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
1 128,00 € |
01.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0134 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
587 442,60 € |
01.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
