| 201911513 |
nákup tabletov IdeaPad 30ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
11 880,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911521 |
právne poradenstvo-Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. |
36863360 |
|
1 944,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911523 |
poradenská činnosť |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tatra Tender s. r. o. |
44119313 |
|
1 512,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201970011 |
telekom. služby 12/2019 - MATLOŇOVÁ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,60 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20190174 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Cisarik František,MUDr, CSc. |
Cisarik |
|
30,30 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911515 |
vyúčtovanie vodné stočné 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
550,57 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911522 |
právne poradenstvo |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. |
36863360 |
|
288,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911525 |
hlasové pripojenie 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
786,24 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20190177 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Szepeová Renáta MUDr. |
Szepeová |
|
40,76 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911516 |
búracie práce Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
"METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. |
00014915 |
|
517 121,24 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911517 |
údržba kávovarov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pavol Martinka - SAKON servis |
44592973 |
|
920,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911520 |
predplatné ZZ 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
718,81 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911524 |
SLA pre portál kategorizácie 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
5 032,26 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911529 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
27,50 € |
31.12.2019 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911530 |
strážne služby 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
8 185,20 € |
31.12.2019 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911531 |
SERVISNé čINNOSTI 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
S&T Slovakia s. r. o. |
31349935 |
|
378,00 € |
31.12.2019 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911532 |
HM - el. energie 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske |
45736316 |
|
5,11 € |
31.12.2019 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911533 |
HM- plyn 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske |
45736316 |
|
10,50 € |
31.12.2019 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20190176 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bicianová Pavla |
Bicianová |
|
16,50 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911528 |
kvartálne vyúž. kanalizácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
122,66 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
