| 201910821 |
telek. služby 7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
862,15 € |
05.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910828 |
vyúčtovanie vodného a stočného |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
503,75 € |
05.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910836 |
dodávka, odber spravodajskych servisov 7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
996,00 € |
05.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910840 |
funkcia požiar. technika 7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
03.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910785 |
upratovacie a čistiace, údržbárske práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
1 230,00 € |
02.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910786 |
ekonom. poradenstvo v sud. konani Stavoinvesta |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
value4you, s. r. o. |
36332232 |
|
360,00 € |
02.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910794 |
distr. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
16,10 € |
02.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910796 |
zabezp. dodávok tovarov pre IS kateg. liečiv |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
4 200,00 € |
02.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910807 |
poskyt. inf. systémov verej. správy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 520,00 € |
02.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190106 |
refundácia prac. cesty |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Dubinský P. MUDr.PHD |
Dubinský |
|
67,50 € |
01.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190107 |
refundácia prac. cesty |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Zgola Matúš RNDr. |
Zgola |
|
61,50 € |
01.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910779 |
udržba programu SPIN 7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 447,20 € |
01.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0050 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
13 452 341,56 € |
01.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0052 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942479 |
|
2 685 416,67 € |
01.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0053 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
3 862 241,77 € |
01.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990051 |
refundácia nákladov na ubytovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA |
Ridoško |
|
302,50 € |
01.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910790 |
revízia kominov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
586,80 € |
01.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910795 |
strážne služby 7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
10 083,17 € |
01.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910797 |
pramenitá voda - Ferienčíkova MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
48,72 € |
01.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910798 |
pramenitá voda - Limbová MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
506,16 € |
01.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
