| 201911295 |
HM nájom a energie 9,10,11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |
36644331 |
|
178,11 € |
15.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190159 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky |
00607223 |
|
54,00 € |
15.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/504 |
preklad materiálov do AJ ( 1 NS+ 1 kópia úradného prekladu) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
34,39 € |
15.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 201911226 |
vyúčtovanie poplatku za konferenciu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAR marketing, s.r.o. |
64616398 |
|
701,80 € |
14.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0295 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
201 146,78 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0296 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
20 400,00 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0298 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
15 000,00 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0299 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied |
00166618 |
|
12 000,00 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0300 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
295 000,00 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/502 |
servis služ. vozidla BL 587 LA- prezutie a uskladnenie pneumatík na základe ČZ OB034078. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
52,42 € |
14.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/503 |
servis služ. vozidla BL 152 SZ- prezutie a uskladnenie pneumatík na základe ČZ OB034116. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
59,89 € |
14.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2019B0297 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
22 950,00 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190148 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Macková Mária, MUDr. |
Macková |
|
37,00 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190149 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mudr. Jana Spišiaková |
Spišiaková |
|
56,40 € |
14.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911250 |
oprava kop. stroja |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
116,64 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911225 |
vyúčtovanie spotreby plynu 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 996,68 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911251 |
kop. papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 516,80 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911252 |
montáž klim. jednotiek |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Refri Slovensko, s.r.o. |
45659451 |
|
194 880,00 € |
14.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911279 |
HM -nájom neb. priestorov + energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica |
00165549 |
|
518,35 € |
14.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911283 |
HM -nájom neb. priestorov + energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Svet zdravia, a.s. |
35960884 |
|
209,64 € |
14.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
