Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911349 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911357 | pramenitá voda Limbová 2 MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 414,96 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911358 | pramenitá voda Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,16 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911371 | HM - nájom 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Zvolen a. s. | 45594929 | 47,62 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911377 | HM nájom energie 4. Q2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 352,39 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911403 | softvérová podpora IMUTHES | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911390 | HM nájom, energie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 36644331 | 59,37 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911407 | HM nájom 4Q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 296,75 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911340 | kontr. analýzy prír. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 12 000,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/537 | Vianočné pozdravy v počte 400 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 690,00 € | 02.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/538 | nákup letenky (9.-10.12. 2019 –Viedeň – Brusel a späť ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 552,00 € | 02.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/536 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 1. preddavok rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 744,91 € | 02.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911344 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 240,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911363 | udržba programu SPIN 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911341 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 633,60 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911378 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911379 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 967,58 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911380 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911381 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 454,78 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911418 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,18 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |