Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911419 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 186,70 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/544 | Tablety 30 ks pre MZ SZ na základe výsledku VO podľa §117 na predmet zákazky "Dodávka tabletov pre MZ SR" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 11 880,00 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/545 | Archívny box Esselte A4/355x250x150 -ERS128602 - 100 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 118,80 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/546 | servis služ. vozidla BL 587 LA - STK+EK ČZ OB034434. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/547 | prenájom18 tabletov v termíne 09.-10.12.2019 pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 216,00 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/548 | predplatné tlače na rok 2019 - 4. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 856,20 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/549 | predplatné - Zdravotnícke noviny pre OKPSaMD - 4.Q.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,89 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911387 | analýza a návrhy na rozširenie zálohovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eGroup Solutions, a. s. | 44989709 | 5 760,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911325 | uprat. služby 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 086,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911372 | HM - nájom VI. Q.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 218,68 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911375 | hosting dočasnej webstránky Biohub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 60,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911376 | plánovacie kalendáre a diare | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tricus s.r.o. | 36307360 | 780,48 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911382 | nájom garáže 12/2019 UNBA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911391 | HM nájom 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 166,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190165 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 493,99 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911316 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911389 | školenie Finan. správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911347 | výkon Techn. dozoru pre stavbu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 41 400,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911364 | manažment syst. procesov IS kúpeľov a žriedel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/542 | stravné lístky 219 kusov v nominálnej hodnote 4,20 € na základe Rámcovej dohody č. Z20193320_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 894,05 € | 03.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |