Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911415 | predplatnéé časopisu TREND 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 712,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0162 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 100 000,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190163 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MVDr. Ján Rosocha, CSc. | Rosocha | 140,72 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911385 | vyúčtovanie spotreby plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 174,48 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911400 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 220,80 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911405 | oprava kop. zariadenia HP Laser Jet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 91,92 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911431 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 125,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/552 | implementáciu slovenského jazyka do sw MaSc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz | 00216224 | 4 900,00 € | 05.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/551 | predplatné tlače na rok 2020 - 1. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 584,55 € | 05.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/550 | servis kopírovacieho zariadenia HP OfficeJet X576 dw( oprava snímača) na základe zmluvy č.149/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 103,44 € | 05.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0316 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 14 032,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0317 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky | 30786525 | 9 522,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0318 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | oneT | 42145414 | 8 800,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0319 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík | 51824655 | 8 800,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911374 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 158,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911351 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 894,05 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911383 | hlasové pripojenie 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 961,28 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911397 | papier. tašky, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 996,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911398 | papier. tašky, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 822,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911404 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 586,22 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |