Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910059 | Ročné predplatné denníka SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 36,00 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910065 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 30.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20190007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Šimkovič MUDr. | Šimkovič | 72,90 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/051 | preklad materiálu do SJ (4,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 108,00 € | 30.01.2019 | 28.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/052 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 12 129,60 € | 30.01.2019 | 28.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Šimkovič MUDr. | Šimkovič | 76,70 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910098 | Prenájo mobilných WC- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910380 | Výmena a čistenie kobercov 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 30.01.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910084 | Zabezpečenie technického chodu webovej stránky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Blueframe, s.r.o. | 44172532 | 20,64 € | 30.01.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910024 | Vyúčovacia faktúra za Predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 96,00 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 102 016,80 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990002 | Rozhlas a televízia 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910056 | Vyúčtovacia FA - nákup mobilných telefónov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARTECH Slovakia, s.r.o. | 46322795 | 951,87 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/048 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 230,40 € | 29.01.2019 | 27.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/050 | zabezpečenie obedov Kategorizačných komisií na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 000,00 € | 29.01.2019 | 27.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/049 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 300,00 € | 29.01.2019 | 27.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910235 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 96,00 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990001 | Refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 28.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910033 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 230,64 € | 28.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/046 | preklad materiálu do SJ (140 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 360,00 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |