Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910075 | Revízia výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910100 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 576,00 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910101 | Zabezpečenie strážnej služby - nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910102 | Servis softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910052 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 12 129,60 € | 31.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910062 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 31.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910057 | Stravovanie zamestnancov 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 254,99 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910054 | Prenájom SEPP 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910086 | Služby softvérovej podpory Imuthes 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,94 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910110 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 119,28 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910092 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 1 944,00 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910095 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 924,00 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910121 | Zrážková voda 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,79 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910055 | Letenka Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 601,00 € | 31.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910288 | Poskytnutie právnych služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 20 520,00 € | 31.01.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 57,80 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 16 462,92 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 257 066,00 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910037 | Letenka - Kisacova Janka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 375,00 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 77 424,80 € | 30.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |