Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910132 | Upratovacie a čistiace práce 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 924,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910133 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910134 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 480,74 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910138 | Zabezpečenie strážnej služby - nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910205 | Zrážková voda 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 142,67 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 44,40 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910181 | Zavedienie DNS SPEED katalógu na základe zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 48 840,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910187 | Výmena nefunkčných hlavíc na radiátoroch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 365,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910188 | Upratovacie služby 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 150,01 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910190 | vyúčtovanie energie 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 292,80 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910200 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 19,20 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910222 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 5 256,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910223 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 432,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910228 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,60 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910193 | Stravovanie zamestnancov 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 952,34 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910164 | Služby softvérovej podpory Imuthes 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 500,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910192 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 38,88 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910208 | Servis softvéru 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910253 | Letenka Syčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 584,93 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |