Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190168 | refundácia ZPC Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 1 477,66 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/557 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 10.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/558 | nákup vianočného pečiva pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.W.D. s.r.o. | 50444271 | 280,80 € | 10.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/556 | nákup letenky (10.12. 2019 Brusel–Viedeň ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 486,00 € | 10.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911432 | vypracovanie dendrol. posudku Deten. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 328,80 € | 10.12.2019 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0321 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CREATIVE PARK, o.z. | 50695622 | 10 996,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0322 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec | 42223661 | 4 751,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0163 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 17 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied | 00598453 | 35 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 15 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0324 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 10 800,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0325 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 5 600,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0326 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25 800,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911359 | výroba a montáž mreže na klimatizáciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michal Macháč - RIVAL | 52598781 | 450,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0165 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 84 200,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 2 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 5 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 4 760,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 10 500,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 7 700,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |