| 20190168 |
refundácia ZPC Klement |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici |
00606979 |
|
1 477,66 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/557 |
preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2NS) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
48,00 € |
10.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/558 |
nákup vianočného pečiva pre MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
B.W.D. s.r.o. |
50444271 |
|
280,80 € |
10.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/556 |
nákup letenky (10.12. 2019 Brusel–Viedeň ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
486,00 € |
10.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 201911432 |
vypracovanie dendrol. posudku Deten. ústav Hronovce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
328,80 € |
10.12.2019 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0321 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CREATIVE PARK, o.z. |
50695622 |
|
10 996,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0322 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec |
42223661 |
|
4 751,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0163 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
17 000,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0171 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied |
00598453 |
|
35 000,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0323 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
15 000,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0324 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
10 800,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0325 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
5 600,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0326 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
25 800,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911359 |
výroba a montáž mreže na klimatizáciu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Michal Macháč - RIVAL |
52598781 |
|
450,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0165 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
84 200,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0166 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
2 000,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0167 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
5 000,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0168 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
4 760,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0169 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
10 500,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0170 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
7 700,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
