Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 633,73 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 7 761,83 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910283 | Strážna a informačná služba v budove MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 986,83 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910287 | Poskytnutie právnych služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 636,00 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910289 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910291 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 718,80 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910300 | Upratovacie služby 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910318 | Odstránenie závad TS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,40 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910302 | Prehliadka EPS za 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910303 | Servis a odborné prehliadky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 545,40 € | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/159 | kancelársky papier podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 915,00 € | 01.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/160 | výmena 14 ks poruchových požiarnych hlásičov systému EPS na základe vykonanej revíznej kontroly. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 893,72 € | 01.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910305 | Služby softvérovej podpory Imuthes 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 500,00 € | 01.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910294 | Telekomunikačné služby 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 519,05 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910308 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 77,16 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910309 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 33,96 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910310 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 406,80 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910315 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 414,00 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910316 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910317 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 957,04 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |