Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910403 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910396 | multifunkčný terminál - výmena | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 1 795,20 € | 23.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910394 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 15,00 € | 23.04.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910544 | vyprac. znal. posudku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hromádka Rudolf Ing.- RH CONSULTING | 40105458 | 1 261,00 € | 23.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910702 | oprava výťahu a premeranie obvodov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 205,80 € | 23.04.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/219 | Papier žltý hlavičkový - 2000 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 18.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/220 | tonery pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 102,00 € | 18.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 5 465 913,20 € | 18.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910376 | denník SME inzertná strana PO-SO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 156,00 € | 18.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 257,46 € | 18.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910363 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 216,00 € | 18.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910367 | Hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 57,60 € | 17.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910368 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 136,80 € | 17.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/213 | oprava výťahu OTAN 1000 DX v.č. 2437/02 v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 205,80 € | 17.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/218 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 17.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/215 | zabezpečenie publicity projektu pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 744,00 € | 17.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/216 | kancelársky papier podľa prílohy ( Rámcová dohoda Z20194570_Z ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 028,40 € | 17.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/217 | kancelársky papier podľa prílohy ( Rámcová dohoda Z20194570_Z ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 17.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/212 | kancelárske potreby pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 352,62 € | 17.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/214 | servis služ. vozidla MZ SR BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 350,00 € | 17.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |