Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2019/558 nákup vianočného pečiva pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B.W.D. s.r.o. 50444271 280,80 € 10.12.2019 08.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/556 nákup letenky (10.12. 2019 Brusel–Viedeň ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 486,00 € 10.12.2019 08.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2019B0321 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CREATIVE PARK, o.z. 50695622 10 996,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019B0322 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec 42223661 4 751,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0163 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 17 000,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0171 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied 00598453 35 000,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019B0323 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 15 000,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019B0324 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 10 800,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019B0325 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 5 600,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019B0326 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 25 800,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
201911359 výroba a montáž mreže na klimatizáciu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Michal Macháč - RIVAL 52598781 450,00 € 09.12.2019 14.01.2020 Faktúra
2019K0165 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 84 200,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0166 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 2 000,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0167 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 5 000,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0168 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 4 760,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0169 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 10 500,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0170 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 7 700,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0172 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 8 500,00 € 09.12.2019 09.01.2020 Faktúra
201911396 príprava tlače novoročenky, pozdrav Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Multigrafika, s. r. o. 35684798 690,00 € 09.12.2019 14.01.2020 Faktúra
201911412 oprava kop. zariadenia HP Office Jet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 103,44 € 09.12.2019 14.01.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »