Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911430 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911438 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/563 | hlavičkový papier pre potreby MZ SR na základe zmluvy č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 234,00 € | 12.12.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/564 | predplatné on- line kniha Verejné obstarávanie + prístup do archívu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 309,00 € | 12.12.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/562 | Zabezpečenie cateringu ( vian. kapustnica, drobné pečivo a punč) na akciu- Vianočná kapustnica s p. ministerkou. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matej Konečný - YOGI | 48029823 | 3 436,80 € | 12.12.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/565 | dodávka kancelárskeho papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 900,00 € | 12.12.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911462 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911465 | HM tel. poplatky 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 67,76 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911466 | HM -elek.energia 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 5,65 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911473 | HM -ohrev TUV 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 41,86 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911474 | HM - vodné stočné 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 3,31 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0179 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 240 806,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0173 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 67 000,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0174 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 20 000,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0175 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 29 400,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0176 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 75 421,30 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0177 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 82 900,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0331 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 680 000,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911420 | zabezp. občerstvenia komisii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 665,90 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911424 | distr. hyg. balíčkov7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 52,10 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |