Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3102

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2019/226 oprava výťahu OTAN 1000 DX v.č. 2348/02 v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 62,04 € 29.04.2019 28.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/227 Zabezpečenie licencie VEEAM Backup + inštalácia pre potreby MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IT Enter s. r. o. 47634642 11 994,82 € 29.04.2019 28.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201910439 letenka p. Bdžoch Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 502,39 € 29.04.2019 21.06.2019 Faktúra
201910464 letenka Trusková Iveta Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 29.04.2019 21.06.2019 Faktúra
201910465 letenka Jozeffiová Eva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 670,00 € 29.04.2019 21.06.2019 Faktúra
201910515 Výmena a prenájom rohoži 04/209 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 309,01 € 29.04.2019 22.06.2019 Faktúra
201910540 letenky Suvada Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 335,00 € 29.04.2019 25.02.2020 Faktúra
201910713 kytice na cenu ministerky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Uarte, s. r. o. 47467843 495,00 € 29.04.2019 22.08.2019 Faktúra
201910377 Dlhodobý prenájom Mobilné WC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 26.04.2019 28.05.2019 Faktúra
2019B0081 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 1 344 144,00 € 26.04.2019 01.06.2019 Faktúra
201910393 cateringové služby 25-26.42019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 2 110,80 € 26.04.2019 11.06.2019 Faktúra
201910404 Prekladateľské služby z SK do AJ OZS/MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 48,00 € 26.04.2019 12.06.2019 Faktúra
201910431 kanc. materiál - kopírovací papier A4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 720,00 € 26.04.2019 15.06.2019 Faktúra
201910432 kanc. materál - kopírovací papier A4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 028,40 € 26.04.2019 15.06.2019 Faktúra
OBJ2019/225 preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 48,00 € 26.04.2019 25.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
20190061 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. Derňárová 70,34 € 26.04.2019 19.06.2019 Faktúra
2019K0049 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 308 933,24 € 25.04.2019 04.06.2019 Faktúra
20190059 refundácia prac. cesty - RNDr. Kramoríšovej Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 00165221 54,00 € 25.04.2019 12.06.2019 Faktúra
OBJ2019/222 Verejná správa ročný prístup 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117,00 € 25.04.2019 24.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/223 preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 48,00 € 25.04.2019 24.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka