Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/259 | služby VIP terminálu Airport Bratislava dňa 18.5.2019 ( 5 osôb) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 294,00 € | 17.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910493 | školenie - p. Ihnátová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komora pre medicínske právo - MEDIUS | 42097321 | 150,00 € | 16.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910508 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 98,40 € | 16.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910510 | zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 140,00 € | 16.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 500 916,65 € | 16.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 118 800,00 € | 16.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910506 | obstaranie materiálu - obal na diplom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97,20 € | 16.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910498 | ročný prístup Verejnej správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910494 | počít. siet SANET 4-6/19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910512 | uverejnenie inzerátu denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 113,40 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910513 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 347,75 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940013 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADAM, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940010 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút Krista Veľkňaza | 17066123 | 170,00 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/256 | Zber údajov a dát, ktoré budú následne využité pri vypracovaní Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 15.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/257 | zabezpečenie občerstvenia dňa 16.5.2015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 140,00 € | 15.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/258 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU- výmena čelného skla po poistnej udalosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 615,00 € | 15.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 80 001,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 1 751 000,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 16 344,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201940017 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 170,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |