Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911449 mesačná kontrola kotolne 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 220,80 € 13.12.2019 21.01.2020 Faktúra
2019K0180 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 700 000,00 € 12.12.2019 14.01.2020 Faktúra
2019K0181 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 857 400,00 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2019B0332 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IPčko 42261791 12 000,00 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
201911422 vianocne pečivo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B.W.D. s.r.o. 50444271 280,80 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
201911430 pravidelná kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 200,76 € 12.12.2019 16.01.2020 Faktúra
201911438 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 48,00 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
OBJ2019/563 hlavičkový papier pre potreby MZ SR na základe zmluvy č. 359/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 234,00 € 12.12.2019 09.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/564 predplatné on- line kniha Verejné obstarávanie + prístup do archívu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 309,00 € 12.12.2019 09.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/562 Zabezpečenie cateringu ( vian. kapustnica, drobné pečivo a punč) na akciu- Vianočná kapustnica s p. ministerkou. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Matej Konečný - YOGI 48029823 3 436,80 € 12.12.2019 09.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/565 dodávka kancelárskeho papiera Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 900,00 € 12.12.2019 09.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911462 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 68,45 € 12.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911465 HM tel. poplatky 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 67,76 € 12.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911466 HM -elek.energia 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 5,65 € 12.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911473 HM -ohrev TUV 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 41,86 € 12.12.2019 25.01.2020 Faktúra
201911474 HM - vodné stočné 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 3,31 € 12.12.2019 25.01.2020 Faktúra
2019K0179 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 240 806,00 € 11.12.2019 11.01.2020 Faktúra
2019K0173 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 67 000,00 € 11.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0174 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 20 000,00 € 11.12.2019 09.01.2020 Faktúra
2019K0175 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 29 400,00 € 11.12.2019 09.01.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »