Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911148 odbor. skuška na elek. prívode Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 149,40 € 29.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911162 zabezp. priestorov a občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROHOTEL a. s. 44360746 12 656,80 € 29.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911163 zabezp. priestorov a občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROHOTEL a. s. 44360746 15 036,90 € 29.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911166 výmena a vyváženie pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 52,79 € 29.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911173 servis, výmena pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 421,01 € 29.10.2019 03.12.2019 Faktúra
OBJ2019/479 školenie na EPS, EZS a CCTV - zaškolenie SBS služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 29,40 € 29.10.2019 27.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/476 nákup zimných pneumatík pre potreby MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROGUMA, s.r.o. 34111859 2 760,00 € 28.10.2019 26.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/473 občerstvenie v termíne 11.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 488,00 € 28.10.2019 26.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/475 revízna správa ( rozšírenie el. siete v rozmnožovni) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 149,40 € 28.10.2019 26.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/474 oprava posuvných dverí na senzor vo vestibule MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMOS ALUMATIC, s.r.o. 31644716 268,80 € 28.10.2019 26.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911131 poplatok za seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Creatio eu, s.r.o. 50242032 102,00 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911141 kanc. mateeriál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 256,47 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911144 letenky Turkovičová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 572,00 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911146 letenky Pavco Julius Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 565,00 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911149 uverejnenie inzerátov v HN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 456,00 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
20190141 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mgr. Lucia Bánovská Bánovská 162,16 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911178 odstránenie such. lístia a orezanie stromov v átriu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ALBIZIA s. r. o. 46283854 156,00 € 28.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911136 cateringové služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 329,99 € 28.10.2019 03.12.2019 Faktúra
OBJ2019/477 oprava stroja AFICIO MP 1350 RICOH- v rozmnožovni MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 1 070,66 € 28.10.2019 26.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/478 oprava stroja RICOH Pro 1106 - v rozmnožovni MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 186,24 € 28.10.2019 26.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »