Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910686 funkcia technika PO 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 03.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910700 preprava osob Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 936,00 € 03.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910716 vysielanie rozhlasovej reklamy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FUN MEDIA GROUP a. s. 44845995 771,02 € 03.07.2019 16.08.2019 Faktúra
201910723 hlasove pripojenie pevné linky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 887,56 € 03.07.2019 16.08.2019 Faktúra
OBJ2019/320 Hlavičkový papier s ražbou biely a žltý Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 336,00 € 03.07.2019 01.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/318 servis kopírovacieho zariadenia OKI MC 853 ( kanc. F-619) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 35,76 € 02.07.2019 31.07.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/317 dodávku digitálnych telefónnych aparátov Avaya M3904 - 10 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 3 036,00 € 02.07.2019 31.07.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2019B0148 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 557 514,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0149 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 35 375,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0150 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 4 166,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0151 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 083,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0152 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 432 620,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019P0045 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 58 333,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0153 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 1 269 515,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0154 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 500 000,00 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
2019B0155 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 107 352,64 € 02.07.2019 08.08.2019 Faktúra
201910673 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 190,13 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910696 oprava komina a vymena cerpadla na kotli K2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 2 672,16 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910697 kontrola kotolne 6/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 220,80 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
201910706 preájom garáže UN BA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 315,34 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »