Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911508 | telek. služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911526 | vyúčtovanie za online kniha VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 309,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990083 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 282,80 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911509 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911511 | spotreba a dodávka plynu 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 066,21 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911510 | strážna služba 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 794,16 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911483 | služby softvérovej podpory IMUTHES 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911488 | nájomné 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911491 | spravod. servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911495 | poskyt. inf. systémov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911499 | stravovanie zamestnancov 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 7 597,82 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911506 | techn. popora za servis softveru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911512 | služby synchr. a bezp. zdielania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 240,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911518 | nájom 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 166,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911519 | HM - nájom 4.q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 268,02 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190175 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 461,30 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911527 | prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 191,75 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911514 | upratovacie služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911494 | Kampaň Sedem životov - propagácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 20 398,80 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911500 | stravovanie členov KK 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 25,20 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |