| 201911496 |
vyúčtovanie predplatného čsopisov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
584,55 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911497 |
vyúčtovanie spotreby energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 667,87 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911477 |
upratov. a čistiace práce 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
1 008,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911481 |
HM - energie 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
31,07 € |
31.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911482 |
HM - energie 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
191,33 € |
31.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911492 |
HM - spotreba plynu 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske |
45736316 |
|
7,96 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911493 |
oprava AFICIO MP |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
248,40 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911498 |
zimná údržba 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. |
35968257 |
|
635,04 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911505 |
pramenitá voda AQUA PRO Limbová 2 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
256,56 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911501 |
telekom. služby 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
595,05 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911502 |
telekom. služby 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
390,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911503 |
telekom. služby 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
841,41 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911504 |
telekom. služby 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
924,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911484 |
paušál IT podpora a servis |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911485 |
propag. činnosť hyg. balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
15,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911486 |
propag. činnosť hyg. balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
19,25 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911487 |
propag. činnosť - hyg. balíčky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
73,80 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911489 |
distribúcia hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
|
59,65 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911490 |
prenájom mob. WC 12/2019 - RÁZSOCHY |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
108,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911507 |
hlavičkový papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
234,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
