Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911496 vyúčtovanie predplatného čsopisov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 584,55 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911497 vyúčtovanie spotreby energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 667,87 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911477 upratov. a čistiace práce 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 008,00 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911481 HM - energie 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 31,07 € 31.12.2019 11.01.2020 Faktúra
201911482 HM - energie 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 191,33 € 31.12.2019 21.01.2020 Faktúra
201911492 HM - spotreba plynu 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 7,96 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911493 oprava AFICIO MP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 248,40 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911498 zimná údržba 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 635,04 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911505 pramenitá voda AQUA PRO Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 256,56 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911501 telekom. služby 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 595,05 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911502 telekom. služby 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 390,00 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911503 telekom. služby 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 841,41 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911504 telekom. služby 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911484 paušál IT podpora a servis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911485 propag. činnosť hyg. balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 15,00 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911486 propag. činnosť hyg. balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 19,25 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911487 propag. činnosť - hyg. balíčky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 73,80 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911489 distribúcia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Poprad, a.s. 36513458 59,65 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911490 prenájom mob. WC 12/2019 - RÁZSOCHY Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 108,00 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911507 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 234,00 € 31.12.2019 25.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »