Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911496 | vyúčtovanie predplatného čsopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 584,55 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911497 | vyúčtovanie spotreby energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 667,87 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911477 | upratov. a čistiace práce 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 008,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911481 | HM - energie 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 31,07 € | 31.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| 201911482 | HM - energie 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 191,33 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 201911492 | HM - spotreba plynu 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 7,96 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911493 | oprava AFICIO MP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 248,40 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911498 | zimná údržba 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 635,04 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911505 | pramenitá voda AQUA PRO Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 256,56 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911501 | telekom. služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 595,05 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911502 | telekom. služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911503 | telekom. služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 841,41 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911504 | telekom. služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911484 | paušál IT podpora a servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911485 | propag. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911486 | propag. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 19,25 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911487 | propag. činnosť - hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 73,80 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911489 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 59,65 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911490 | prenájom mob. WC 12/2019 - RÁZSOCHY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911507 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 234,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |