| OBJ2024/377 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
1 134,00 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Peter Kalenčík, MSc. |
gen. riaditeľ SF |
Objednávka |
| 202410616 |
záloha za plyn 08/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 821,29 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410635 |
telek. služby 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 012,88 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410636 |
telek. služby 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,41 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410613 |
nájom Bárdošova 08/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
47 018,55 € |
01.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410617 |
Dodávka el. 08/2024 Limbova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 107,13 € |
01.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410623 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 416,80 € |
01.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410643 |
služby SLA pre IKT 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 828,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410644 |
mandátny certifikát |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
224,40 € |
01.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2024/376 |
Pravidelná servisná prehliadka a oprava vodné čerpadlo, výmena zámku kufra, výmena stieračov pre služobného motorového vozidla BL284TI, ČZ OB060728 na základe Rámcovej zmluvy na servis a opravy motorových vozidiel č. 499/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
3 220,76 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Peter Kalenčík, MSc. |
gen. riaditeľ SF |
Objednávka |
| 202410620 |
odber vody DÚ Kremnica 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
949,45 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410607 |
IS pre register povolení MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
7 440,00 € |
31.07.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410610 |
exter. a inter. práce 6-7/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jaroslav Bílek |
50742531 |
|
2 856,00 € |
31.07.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410618 |
dodávka pitnej vody Limbová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
507,26 € |
31.07.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410627 |
stravovanie zamestnancov 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
9 858,60 € |
31.07.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410634 |
vyúčtovanie elektriny Limbová_07/24 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 097,96 € |
31.07.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410639 |
kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 7/24 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RTA, s.r.o. |
36263273 |
|
795,12 € |
31.07.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410640 |
Vyúčtovanie Limbová 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,01 € |
31.07.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410645 |
Servis softvéru 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
31.07.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410651 |
vyúčtovanie plynu 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 052,32 € |
31.07.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
