202311157 |
pravidelná kontrola EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
35,28 € |
06.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311159 |
nájom garáže UNBA 12/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
2 149,58 € |
06.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311141 |
spolufin. MULTISPORT 12//2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 332,00 € |
06.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311152 |
technické služby 11/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Resulta, s.r.o. |
31340121 |
|
6 673,33 € |
06.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ2023/550 |
inventár v zmysle prílohy, ktorá je súčasťou objednávky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
260,94 € |
05.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2023/549 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 353,50 € |
05.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
202311145 |
hyg. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 927,27 € |
05.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311172 |
telek. služby 2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 231,89 € |
05.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ2023/548 |
zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ (7 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (KO).
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
168,00 € |
04.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
202311103 |
zrážková voda 11/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
174,17 € |
04.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311127 |
kontrola požiarnych hydrantov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Flamecontrol s. r. o. |
47218657 |
|
672,60 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311135 |
mesačná prehliadka EPS 12/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
36,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311136 |
odborná prehliadka CCTV 12/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
780,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311109 |
SLA pre portál kategorizácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
6 000,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311111 |
NOTEBOOKXY + príslušenstvo |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SPOJNET s. r. o. |
45390053 |
|
82 862,40 € |
04.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311124 |
spravodajský servis 11/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
960,00 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311134 |
inzercia v denníku SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
72,46 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311140 |
kontrola a revízia VTZU kotolne MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RTA, s.r.o. |
36263273 |
|
941,59 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311146 |
oprava a údržba kávovarov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pavol Martinka - SAKON servis |
44592973 |
|
1 454,00 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311147 |
prekladateľké služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
254,40 € |
04.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |