| 202310215 |
letenky Šuvada |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
979,00 € |
27.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2023/096 |
1 x letenka Viedeň - Mníchov 06.03.2023
1 x letenka Mníchov - Tallin 06.03.2023 1x letenka Tallin - Frankfurt 08.03.2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
673,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/097 |
1x letenka Viedeň-Ženeva 05.03.2023 1x letenka Ženeva-Viedeň 09.03.2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
979,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/095 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
3 235,20 € |
24.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202310161 |
dns hosting registrácia domény |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Resulta, s.r.o. |
31340121 |
|
178,80 € |
24.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310164 |
Letenky Suvada |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
807,00 € |
23.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310151 |
servis služ. vozidla BL130SZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
303,48 € |
23.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310163 |
servis služ. vozidla BL130SZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
1 388,59 € |
23.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310166 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 968,80 € |
23.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310178 |
úradný preklad z UA a RU do SK |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nataliya Hertseh - Slavia consulting |
41959965 |
|
2 750,00 € |
23.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310152 |
odb. jazyková príprava zdravotníkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
9 000,00 € |
23.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310165 |
letenka Kudela, Kohýlová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
644,00 € |
22.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2023/091 |
1 x letenka Viedeň - Ženeva 22.02.2023 1 x letenka Ženeva - Viedeň 25.02.2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
807,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/092 |
1 x letenka Viedeň - Brusel 28.02.2023 1 x letenka Brusel - Viedeň 01.03.2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
892,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/093 |
2x letenka Viedeň - Kodaň 28.02.2023 2x letenka Kodaň - Viedeň 02.03.2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
644,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/094 |
1 x letenka Viedeň - Ženeva 27.02.2023 1 x letenka Ženeva - Viedeň 03.03.2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
604,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202310150 |
poplatok za konferenciu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
299,70 € |
21.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2023/090 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
3 304,80 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/088 |
pravidelný servis,kontrola a vyčistenie bŕzd, výmena oleja a olejového filtra na služobnom motorovom vozidle MZ SR Škoda Superb BL130SZ, ČZ OB052092 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
303,48 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/089 |
výmenu ramien prednej nápravy, výmena tlmičov na služobnom motorovom vozidle MZ SR Škoda Superb BL261UM, ČZ OB052092 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
1 388,59 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
