Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202311157 pravidelná kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 35,28 € 06.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311159 nájom garáže UNBA 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 149,58 € 06.12.2023 13.01.2024 Faktúra
202311141 spolufin. MULTISPORT 12//2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 3 332,00 € 06.12.2023 17.01.2024 Faktúra
202311152 technické služby 11/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 6 673,33 € 06.12.2023 06.02.2024 Faktúra
OBJ2023/550 inventár v zmysle prílohy, ktorá je súčasťou objednávky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 260,94 € 05.12.2023 03.01.2024 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/549 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 353,50 € 05.12.2023 03.01.2024 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202311145 hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 927,27 € 05.12.2023 11.01.2024 Faktúra
202311172 telek. služby 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 3 231,89 € 05.12.2023 17.01.2024 Faktúra
OBJ2023/548 zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ (7 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (KO). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 168,00 € 04.12.2023 02.01.2024 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202311103 zrážková voda 11/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 174,17 € 04.12.2023 06.01.2024 Faktúra
202311127 kontrola požiarnych hydrantov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Flamecontrol s. r. o. 47218657 672,60 € 04.12.2023 11.01.2024 Faktúra
202311135 mesačná prehliadka EPS 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 36,00 € 04.12.2023 06.01.2024 Faktúra
202311136 odborná prehliadka CCTV 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 780,00 € 04.12.2023 06.01.2024 Faktúra
202311109 SLA pre portál kategorizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 04.12.2023 12.01.2024 Faktúra
202311111 NOTEBOOKXY + príslušenstvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SPOJNET s. r. o. 45390053 82 862,40 € 04.12.2023 12.01.2024 Faktúra
202311124 spravodajský servis 11/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 04.12.2023 11.01.2024 Faktúra
202311134 inzercia v denníku SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 72,46 € 04.12.2023 11.01.2024 Faktúra
202311140 kontrola a revízia VTZU kotolne MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 941,59 € 04.12.2023 11.01.2024 Faktúra
202311146 oprava a údržba kávovarov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pavol Martinka - SAKON servis 44592973 1 454,00 € 04.12.2023 11.01.2024 Faktúra
202311147 prekladateľké služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 254,40 € 04.12.2023 13.01.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »