| 202310177 |
zrážková voda 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
163,37 € |
28.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310167 |
strážne služby Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
11 356,42 € |
28.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310170 |
strážne služby 2/2023 Bárdošová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PEMA team, s.r.o. |
36247774 |
|
7 136,64 € |
28.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310171 |
strážne služby 2/20236 Limbová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PEMA team, s.r.o. |
36247774 |
|
8 785,92 € |
28.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310159 |
podpora softvéru- 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Whitestein Technologies, s.r.o. |
35717360 |
|
1 498,90 € |
28.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310191 |
prenájom rohoží 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
304,79 € |
28.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310193 |
Zimná údržba 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. |
35968257 |
|
846,72 € |
28.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310200 |
vyúčtovanie elektrina 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
335,45 € |
28.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310205 |
Zabezpečenie IT podpory 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
28.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310206 |
Zabezpečenie prevádzky softvéru 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
3 600,00 € |
28.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310225 |
právne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. |
36863360 |
|
2 624,40 € |
28.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310235 |
správa a dohľad nad call. system 2/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BUBBLE, s.r.o. |
36338541 |
|
1 668,00 € |
28.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2023/098 |
4x Mandátny certifikát registračnej autority na základe cenovej ponuky pre MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
324,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/100 |
doplatok Finančný spravodaj za rok 2022 - 3 ks (VA, OL, SEPP) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
57,20 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/099 |
odborné školenia pre farmakoekonomiku a hodnotenie zdravotníckych technológií pre SFLP/OHKCL |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Caldera s.r.o. |
35966190 |
|
60 000,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/101 |
zabezpečenie smútočného venca pre zosnulú MUDr. Evu Sirackú, Dr.Sc.- zakladateľka Ligy proti rakovine |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Starflora, s. r. o. |
47916893 |
|
75,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202310141 |
zabezp. cat. služieb pri prac. večeri ministra |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Sungate a. s. |
52430138 |
|
2 070,50 € |
27.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310173 |
Letenky Greisingerova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
604,00 € |
27.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310174 |
Letenky debnárova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
892,00 € |
27.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310176 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Starflora, s. r. o. |
47916893 |
|
75,00 € |
27.02.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
