Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202310216 nájom garáže UNBA 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 040,72 € 02.03.2023 26.03.2023 Faktúra
202320010 školenie OIP - Šottnik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Universität Zurich CHE115.665.634 800,00 € 02.03.2023 25.03.2023 Faktúra
OBJ2023/111 2x obaly, perá a kryty na display pre Samsung Galaxy z Fold4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 268,00 € 01.03.2023 27.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/112 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 672,14 € 01.03.2023 27.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/115 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 490,94 € 01.03.2023 27.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/116 preklad materiálu do SJ (4 NS) pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky ( OMVZEÚ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 96,00 € 01.03.2023 27.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/110 Kancelársky nábytok v počte 27 ks podľa rozpisu ( pracovný stô-12 ks, pomocný stôl-5ks, kontajnery- 10 ks) dekor- čerešňa v zmysle rámcovej zmluvy č. 26/2023 pre potreby MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 3 546,00 € 01.03.2023 27.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/113 Vyhotovenie chránených tlačív „vydávanie povolení na omamné a psychot. látky“ 10 000 ks( Povolenie vývoz liekov- žlté 5 000 ks a Povolenie dovoz liekov- fialové 5 000 ks ) pre Sekciu farmácie a liekovej politiky na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Prompt, security printing s.r.o. 54100615 2 322,00 € 01.03.2023 27.03.2023 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/114 Prenájom priestorov Kulturparku (Alfa) vrátane technického zabezpečenia podujatia: ,,príprava stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve & pilotný projekt uniformy zdravotných sestier" v termíne 02.03.2023 podľa špecifikácie. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 1 680,00 € 01.03.2023 27.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/117 Občerstvenie (podľa špecifikácie) na podujatí: ,,Príprava stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve & pilotný projekt uniformy zdravotných sestier". Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 719,28 € 01.03.2023 27.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/118 „Veľké tlačiarne pre MZ SR“ -7 ks na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 27.02.2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SOFOS, a. s. 31318347 39 900,00 € 01.03.2023 27.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310162 vodoinštal. práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 305,00 € 01.03.2023 26.03.2023 Faktúra
202310168 servis služ. vozidla BL097EL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 629,09 € 01.03.2023 26.03.2023 Faktúra
202310172 prehliadka EPS 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 30,00 € 01.03.2023 26.03.2023 Faktúra
202310175 prehliadka EZS 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 01.03.2023 26.03.2023 Faktúra
202310153 záloha elektrina 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 961,33 € 01.03.2023 26.03.2023 Faktúra
202310154 záloha plyn 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 324,91 € 01.03.2023 26.03.2023 Faktúra
202310160 Register pre36RÚVZ a RZ PLUS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 01.03.2023 26.03.2023 Faktúra
202310169 nájom Bárdosova 3/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 33 122,30 € 01.03.2023 26.03.2023 Faktúra
202310180 školenbie HUMAN Klasic Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 117,60 € 01.03.2023 26.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »