| 202310216 |
nájom garáže UNBA 3/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
2 040,72 € |
02.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202320010 |
školenie OIP - Šottnik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Universität Zurich |
CHE115.665.634 |
|
800,00 € |
02.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2023/111 |
2x obaly, perá a kryty na display pre Samsung Galaxy z Fold4 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
268,00 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/112 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 672,14 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/115 |
dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gerši Peter Ing. - GC Tech. |
36880574 |
|
1 490,94 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/116 |
preklad materiálu do SJ (4 NS) pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky ( OMVZEÚ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
96,00 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/110 |
Kancelársky nábytok v počte 27 ks podľa rozpisu ( pracovný stô-12 ks, pomocný stôl-5ks, kontajnery- 10 ks) dekor- čerešňa v zmysle rámcovej zmluvy č. 26/2023 pre potreby MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
3 546,00 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/113 |
Vyhotovenie chránených tlačív „vydávanie povolení na omamné a psychot. látky“ 10 000 ks( Povolenie vývoz liekov- žlté 5 000 ks a Povolenie dovoz liekov- fialové 5 000 ks ) pre Sekciu farmácie a liekovej politiky na základe cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Prompt, security printing s.r.o. |
54100615 |
|
2 322,00 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/114 |
Prenájom priestorov Kulturparku (Alfa) vrátane technického zabezpečenia podujatia: ,,príprava stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve & pilotný projekt uniformy zdravotných sestier" v termíne 02.03.2023 podľa špecifikácie. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
K 13 - Košické kultúrne centrá |
42323975 |
|
1 680,00 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/117 |
Občerstvenie (podľa špecifikácie) na podujatí: ,,Príprava stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve & pilotný projekt uniformy zdravotných sestier". |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
K 13 - Košické kultúrne centrá |
42323975 |
|
719,28 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2023/118 |
„Veľké tlačiarne pre MZ SR“ -7 ks na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 27.02.2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
39 900,00 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202310162 |
vodoinštal. práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Majster Kutil s. r. o. |
52985806 |
|
305,00 € |
01.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310168 |
servis služ. vozidla BL097EL |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
629,09 € |
01.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310172 |
prehliadka EPS 3/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
30,00 € |
01.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310175 |
prehliadka EZS 3/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
306,00 € |
01.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310153 |
záloha elektrina 3/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
10 961,33 € |
01.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310154 |
záloha plyn 3/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 324,91 € |
01.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310160 |
Register pre36RÚVZ a RZ PLUS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
7 440,00 € |
01.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310169 |
nájom Bárdosova 3/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
33 122,30 € |
01.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310180 |
školenbie HUMAN Klasic |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
117,60 € |
01.03.2023 |
|
|
26.03.2023 |
|
|
Faktúra |
